--- GA2001 EURO Versione 4.9 rev.B 6 Feb 2014 - - Dalle maschere di stampa dei documenti e' possibile richiamare direttamente i campi aggiuntivi dei Clienti e progressivamente dei Destinatari con il comando @An...... dove n sara' il numero di campo aggiuntivo desiderato - La contabilizzazione delle fatture generera' una scadenza 10 (rimessa diretta) nel caso il codice di pagamento non sia inserito o non sia presente in tabella - Nelle causali contabili automatiche di fatturazione (#) e' stato aggiunta la riga n.10 per la definizione della ritenuta d'acconto; nel caso non sia definito il codice di conto non verra' contabilizzata la ritenuta - Negli scontrini e' stato abilitato lo sconto in fase di chiusura - Creando la variabile d'ambiente GA_PESO con valore 1 verra' calcolato il peso totale del documento conteggiando il campo Struttura di ogni prodotto - Creato report Scadenziario Pagamenti nella Gestione Ordini - La Lista di Controllo Cespiti riporta anche la data di messa in opera ed i giorni di possesso - Nella visualizzazione degli ordini da evadere collegati al prodotto che si sta evadendo, verra' indicata la data di conferma al posto della data dell'ordine del cliente - Durante l'inserimento di nuovi clienti dalla gestione documenti verranno proposti i campi Sconto=0 e Listino=1 - Aggiunta situazione mensile bilancio visualizzabile premendo PgDn da Piano dei Conti e generabile in excel da Altri Report del Piano dei Conti - Aggiunta Tabella Aree Clienti nelle tabelle di Contabilit… per legare il fido alla zona dei clienti potenziali - Inserendo F nel campo Listino per Quantita' il prodotto utilizzera' le fasce sconto legate allo scaglione di quantita' definito (1..6) - Aggiornato Spool alla versione 6.67 che consente di gestire l'invio massivo delle fatture tramite mail anche per le maschere in modalita' DOS inserendo sulla prima riga della maschera il solito comando *EMAIL:mail%filepdf%mailcc - Il controllo del fido cliente viene eseguito anche prima di chiudere il documento ed opera anche sui clienti potenziali - La procedura di stampa Imploso Prodotti consente di generare un foglio Excel - Spool 6.66 consente di gestire l'opzione di Orientamento della pagina anche sui PDF - Inserendo nella tabella documenti l'opzione /LMOD=n gli utenti con livello inferiore a quello n impostato potranno modificare e/o cancellare solo i propri documenti e non quelli creati da altri utenti - Le statistiche di vendita standard possono generare foglio excel - Nella sezione totali dei totali del documento verranno aggiornati in tempo reale tutti i valori imponibili ed iva - Le statistiche di vendita da Prima Nota consentono di analizzare solo gli importi riferiti ad una contropartita richiesta - Aggiunto comando A nella testata dei documenti per gestire i documenti associati che sono analizzabili dalle stampe di controllo - Nella visualizzazione delle righe dei documenti e' stato aggiunto il campo UM - E' stata definita la variabile d'ambiente GA_UM per poter specificare l'unit… di misura proposta durante l'inserimento con 00 di voci libere nei documenti; nel caso non sia definita verra' utilizzata la solita N. - Inserendo \numero azienda nella descrizione delle maschere di stampa dei documenti, il modello sara' selezionabile solo per l'azienda definita - Implementato controllo movimenti di cassa superiori ad un valore soglia da definire su tabella puntatori Vari2 per antiriciclaggio (Euro 1.000,00) --- GA2001 EURO Versione 4.9 rev.B 30 Apr 2012 - - Aggiornato Spool alla versione 6.62 con nuove impostazioni SMTP server: conferma di lettura porta --- GA2001 EURO Versione 4.9 rev.B 16 Apr 2012 - - Aggiunto campo Note sulle riba che consente di inserire informazioni aggiuntivi al flusso (es. numero CIG); verranno prelevate le note del documento - Le maschere di stampa dei documenti permettono di richiamare tutti i campi dei destinatari utilizzando le formule %x=!$n (Es. %0=!$7 telefono %1=!$10 Fax) - Aggiunta opzione /BOFA nella tabella documenti per attivare il controllo delle BO sui clienti con raggruppamento ddt e delle FA per quelli senza - La generazione RiBA consente di scegliere se raggruppare le scadenze comuni - Le statistiche di Vendita operano anche sui fornitori - Le statistiche di vendita Personalizzate possono valorizzare le operazioni anche con i listini 1..6 - Il controllo Fido clienti durante l'emissione documenti evidenzia anche l'ammontare degli insoluti generati - Implementata gestione clienti-fornitori (Spesometro) - Aggiunte opzioni /NM e /NMC per escludere la creazione dei movimenti di magazzino dalla stampa definitiva del documento - Nel corpo dei documenti verranno visualizzati nell'ultima riga del video Magazzino Referenza Descrizione della riga su cui e' posizionato il cursore - La gestione della distinta base consente di definire nel file DISTINTA.INI i livelli utente necessari per modificare i dati e per aggiornare il costo - Aggiunta opzione /FALL=n dove n e' il numero di campo aggiuntivo nella maschera del clienti/fornitore dove verra' inserito il nome del file che sara' allegato automaticamente al documento - Il modulo Notes gestisce un 3' parametro per attivare la modifica solo agli utenti elencati o ai livelli (*LEVn) di utente desiderati - Aggiunto file IVA_BASE.INI in cui si definisce il codice iva utilizzato che verra' proposto nell'inserimento dei documenti con codice 00 e nel calcolo del margine - Il check di prima nota segnala le registrazioni con data documento successivo al 16/09/2011 in cui sia presente un'aliquota iva 20% - La prima nota segnala blocca l'inserimento dei codici iva con aliquota 20 per le operazioni con data registrazione superiore al 16/09/2011; premere Esc per forzare il blocco - In tutti i documenti verra' bloccato l'inserimento dei codici iva con aliquota 20 nel caso la data documento sia superiore al 16/09/2011; premere Esc per forzare il blocco - Richiamando in un nuovo documento con data successiva al 16/09/2011 un documento di riferimento che contiene aliquote iva 20% verra' richiesto per ogni riga un intervento da parte dell'operatore: premere S per sostituire l'iva al 21% solo sulla riga segnalata premere T per sostituire l'iva al 21% su tutte e righe premere N lasciare invariata l'iva sulla riga segnalata - Aggiunta opzione /RA=magazz su documenti per gestire la ritenuta d'acconto solo sui prodotti appartenenti al magazzino impostato. Il totale di tali prodotti sara' memorizzato nel campo Valore Enasarco - Il comando /LOG genera ora anche il file LOG1.XLS contenente tutte le righe dei documenti inseriti/modificati ed il file LOGM1.XLS contenente i soli documenti modificati - Dalla gestione documenti e' possibile modificare i campi aggiuntivi dell'anagrafica selezionata dopo aver premuto Alt+M - Aggiunta opzione /CANC=n su documenti, dove n e' il livello di accesso minimo per poter essere abilitati a cancellare i documenti - Aggiunto nell'utility di importazione archivi il tipo di campo AZ09 che considera solo le lettere ed i numeri. - Dalla gestione documenti e' possibile inserire i campi aggiuntivi dell'anagrafica dopo l'inserimento di un nuovo cliente - Il saldaconto prevede la possibilita' di operare per Documento (clienti) potendo selezionare con * le fatture desiderate indicando ttrnnnnnnnn dove tt e' il tipo di documento, r e' il registro, nnnnnnnn e' il numero (es. FT012345 NC100100 FT0+1012345) - Dalla tabella documenti inserendo nella descrizione l'opzione /LOT verra' attivato il controllo della quantita' per lotto - Dalla gestione documenti e' possibile modificare i campi aggiuntivi dell'anagrafica selezionata dopo aver premuto il tasto Tab - Aggiornato Spool alla versione 6.60 con supporto SMS - Dalla gestione documenti e' possibile inviare un SMS selezionando il campo aggiuntivo del cliente/fornitore che contiene la parola SMS - Il comando /finepagina nei documenti puo' richiamare un BMP come ultima pagina del documento (es. /7.7,*PAG.BMP). E' anche possibile riportare una riga con i campi desiderati (es. /0.2+1.5+Ordine n.@3 del @4|7.7,*PAG.BMP) - Aggiunta richiesta per considerare anche le spese dell'ordine nella situazione stampa della gestione ordini - Implementata gestione Bilanci XBRL da Bilanci CEE excel - La visualizzazione dell'estratto conto consente di filtrare le registrazioni che contengono un determinato conto - La visualizzazione dei dati aggiuntivi dei documenti (Tab) riporta anche i campi aggiuntivi degli ordini - Verranno memorizzati gli ultimi 6 documenti di evasione invece dei primi 6 - Aggiunta contropartita nell'esportazione della prima nota iva - Aggiornata Tabella Comuni d'Italia - Scorrendo i documenti verranno saltati quelli in modifica da altri terminali potendo continuare sui successivi - Premendo Ctrl+P sul campo Sconto del documento potra' essere memorizzato il prezzo speciale per il cliente - Inserendo nel tipo documento l'opzione /PU=n verra' visualizzato un popup contenente i dati aggiuntivi del cliente/fornitore se e' stato compilato il campo aggiunto n - Inserendo nel tipo documento l'opzione /PUM=n verra' visualizzato un popup contenente i dati aggiuntivi del prodotto se e' stato compilato il campo aggiunto n - Richiamando un ordine in un altro documento verranno riportati anche i campi Trasporto a Mezzo e Porto - Richiamando documenti in un nuovo documento con F2 verra' verificato se il Porto e'congruente - Richiamando gli ordini in un nuovo documento con F2 verra' visualizzata anche la data di conferma - Inseriti blocchi per impedire problemi generati da numeri utente duplicati o forzature di Accesso Impedito durante la compilazione simultanea di documenti - I documenti fattura (FT FA NC VF) consentono di richiamare direttamente gli ordini (OR OC OF) anche se non hanno il campo Generazione Fattura = S - Aggiunto nelle stampe di controllo vendite il controllo di Codici Fiscali e Partite Iva mancanti - Aggiunto comando Ctrl+Z dall'anagrafica clienti per riaggiornare le zone in base alla tabella comuni - Inserendo nel cliente Listino Prezzi T verr… gestito sempre il listino 1 con le relative fasce sconto, tranne per i prodotti in cui Š stato inserito il listino 3 che verr… considerato netto ed escluder… gli sconti - L'anagrafica destinatari consente di associare il cliente che verra' controllato durante l'emissione dei documenti - Da prima nota verra' richiesto l'inserimento manuale dell'importo della partita se durante la fase di ricerca (0 su P.RIF.) non ci sono partite aperte - Nei documenti con aggiunta o scorporo dell'iva su determinati listini verra' arrotondato l'importo al numero di decimali impostati sul listino - Durante l'inserimento di un nuovo prodotto dai documenti di acquisto, verra' proposto il valore del costo sul Listino 1 - Aggiunto Report Saldi Clienti in formato excel richiamabile da Altri Report dei Clienti - Implementata gestione stato movimenti contabili da prima nota premendo tasto * (asterisco); gli stati possibili sono: 0=Generico 1=Conciliato 2=Attesa Contabile 3=Sospeso Dall'estratto conto sara' anche possibile filtrare lo stato desiderato --- GA2001 EURO Versione 4.9 rev.A 15 Mar 2010 - - Aggiornato tracciato CBI Bonifici per gestione nuovi campi Valuta Banca beneficiario e Data esecuzione disposizione - Aggiunto comando Ctrl+Canc nella scheda aggiuntiva anagrafiche per eliminare tutti i campi della maschera - Aggiornata procedura per la comunicazione annuale dati iva IVC10 - Implementata gestione attivita' clienti premendo A dall'anagrafica clienti - La procedura di scarico documenti (Ctrl+Z) consente di selezionare il deposito desiderato - Aggiunte funzioni Copia/Incolla sui campi del corpo documento - I documenti di acquisto verranno registrati nei movimenti di magazzino con la data del giorno invece che con la data del documento - Aggiunto comando di stampa dalla liquidazione iva provvisoria - La statistica di magazzino consente di valutare i costi del prodotto alternativo se ne e' abilitata la gestione - Aggiunto comando Ctrl+W nell'anagrafica prodotti per aprire un documento Word legato ad ogni articolo - Implementata gestione regime margine globale - Aggiunta statistica di magazzino n.6 per analisi vendite da ultimo acquisto - Dal corpo documenti premendo il tasto / e' possibile visualizzare Costo e Margine complessivi del documento - Le l'analisi personalizzata delle statistiche di vendita consentono di analizzare Sconti e Provvigioni - Dalla gestione documenti premendo il tasto Tab verranno visualizzate tutte le anagrafiche collegate al documento richiamato - E' possibile gestire contemporaneamente sconto e prezzo nella tabella prezzi speciali clienti e destinatari - Le statistiche personalizzate di vendita consentono di ottenere l'ultimo documento/data emesso per i criteri impostati - Modificando la provvigione su una riga del documento verra' richiesto di effettuare la modifica sulle righe rimanenti - Aggiunto comando /NOCP per ignorare le contropartite dei prodotti nella contabilizzazione dei documenti e considerare invece la causale - Aggiunto comando /LOG per attivare la registrazione sul file LOG.XLS le righe del documento stampato in definitivo - Le causali con contropartite sui codici iva propongono ora la contropartita del fornitore - L'opzione /OP sulla tabella documenti consente di attivare la richiesta del nome operatore per l'inserimento o la modifica del documento - L'opzione /STn sulla tabella documenti consente di inibire la modifica del cambio stato per gli utenti con livello inferiore al valore n - Aggiunto comando Alt+M da documento per modifica campi vettore - Implementata gestione movimenti magazzino anche su clienti potenziali - Aggiunti campi Partita Iva e Iscrizione Albo Trasportatori su Vettori - Dallo scadenziario e' possibile stampare le partite aperte in formato Excel - Implementata gestione conti d'ordine definiti con Tipo O su Piano dei conti - Il budget consente di applicare i giorni d'incasso su tutti gli incassi - E' possibile generare in formato Excel la situazione ordini inevasi - La tabella delle categorie dei cespiti prevede l'inserimento separato della percentuale di indeducibilita' tra fiscale e civile - Implementata gestione scontrini DITRON con driver WinEcrCom in autorun impostare 2 nel tipo di cassa della tabella parametri di sistema - Il file MPSREP consente di inserire comandi multipli (CFLAG) separati da && per lanciare consecutivamente report con parametri differenti - Il controllo documenti del check di prima nota verifica anche la congruenza della causale contabile con il documento (Fattura/Nota di Credito) - L'esploso prodotti in formato Excel riporta anche il totale costi per ogni livello della distinta - Premendo Shift+F3 dal corpo documento verranno visualizzate le note del cliente/fornitore - Implementata gestione iva "per cassa" ex art. 7 DL n. 185/2008 .aggiunti nella tabella Conti Base1 i riferimenti all'Iva Vendite Esig.Diff. e all'Iva Acquisti Esig.Diff. .sono stati creati il registro D per l'incasso delle fatture attive es.diff. e il registro F per il pagamento delle fatture passive es.diff. .il saldaconto gestisce in modo automatico le operazioni di incasso/pagamento anche ai fini dell'iva; nella colonna descrizione le fatture ad esig.diff. sono indicate con + mentre le note di credito ad esig.diff. sono indicate con - .la prima nota e il check di prima nota controllano la congruenza dell'iva esigibile con quella differita .la prima nota obbliga ad utilizzare il campo P.RIF. per incassi/pagamenti di fatture con iva ad esigibilita' differita .la stampa dei riassuntivi dei registri iva evidenziano separatamente le operazioni ad esigibilita' differita .la liquidazione iva evidenzia gli importi derivanti da incassi/pagamenti di fatture ad esigibilita' differita .Da Puntatori, Puntatori Vari2 e' possibile abilitare sui registri iva la stampa delle operazioni di incasso/pagamento relative a fatture con iva ad esigibilita' differita .sono state create nuove causali: FD Fattura Acquisto Iva Esig.Diff. VD Fattura Vendita Iva Esig.Diff. #8 Fattura Vendita Iva Esig.Diff. #9 Nota Credito Iva Esig.Diff. ND Nota Credito Iva Esig.Diff. PD Pagato FT iva Esig.Diff. ID Incasso FT iva Esig.Diff. .sono stati creati nuovi codici iva: D1 Iva 10% iva esig.diff. D2 Iva 20% iva esig.diff. - La liquidazione iva con prorata imputa al conto iva indetraibile (da definire nella tabella Conti Base1) l'importo non deducibile dell'iva acquisti --- GA2001 EURO Versione 4.8 rev.B 4 Mag 2009 - - Aggiunto comando *CASSETTO=n utilizzabile in tutte le stampa - Printer Manager 6.41 consente di gestire il n. di cassetto delle stampanti, la stampa in bianco e nero, l'orientamento stampante ed i contatti di Outlook - Creata procedura di esportazione anagrafica su contatti Outlook dal menu di esportazione archivi (esempio: "Cartelle personali/Clienti") - La procedura di definizione campi aggiuntivi delle anagrafiche genera automaticamente i tracciati TRK utilizzabili per l'esportazione/importazione dei dati: Clienti ACLI.TRK Fornitori AFOR.TRK Agenti AAGE.TRK Destinatari ADES.TRK Vettori AVET.TRK Banche ABAN.TRK Potenziali APOT.TRK Articoli AMAG.TRK - Le fasi di azzeramento di contabilita' azzerano anche i numeri di pagina - Durante l'inserimento di un nuovo cliente/fornitore da documenti o prima nota, se la partita iva e' gia' presente, premendo Invio verra' richiamato il codice gia' presente e abbandonato l'inserimento - Le statistiche di vendita personalizzate consento di selezionare gli agenti dai documenti o dall'anagrafica clienti --- GA2001 EURO Versione 4.8 rev.A 24 Apr 2009 - - Nelle Tabelle di Sistema, Personalizza2 la voce "Segnalazione Scarichi Qn<0" consente 4 impostazioni: 0 = Nessun controllo 1 = Segnalazione forzabile (su Esistenza) premendo Invio 2 = Segnalazione Bloccante (su Esistenza): non si pu• procedere 3 = Segnalazione forzabile (su Disponibili) premendo Invio 4 = Segnalazione Bloccante (su Disponibili): non si pu• procedere Inserendo il valore negativo, se il documento di scarico porta la quantita' a zero verra' richiesto il controllo sui prodotti dell'ubicazione con la possibilita' di generare la proposta d'acquisto. Inserendo il valore +10 sara' resa obbligatoria la proposta di acquisto>0 - Implementata in prima nota la gestione dei codici conto legati ai codici iva inserendo nella causale il codice - come contropartita - Aggiunta Ricerca per Referenza su Imploso/Esploso/Analisi Prodotti (F2) - Implementata gestione iva trasportatori (9 su puntatori vari 1) che consente di liquidare mensilmente le operazioni sul registro n. 9 e trimestralmente le operazioni sugli altri registri - Inserendo l'opzione /JC=n nella descrizione del tipo documento, dopo l'inserimento del cliente il cursore si spostera' sul campo n (es.16=colli) - Le statistiche personalizzate di vendita consentono di salvare le impostazioni - Impostando -1 nella gestione della seconda unita' di misura verra' attivata la gestione Colli sui documenti - Aggiunto secondo riferimento Cee su Piano dei Conti che verra' utilizzato nel caso di conti con saldi invertiti - Aggiunta procedura per la generazione ordini fornitori considerando gli ordini clienti di un periodo - La stampa definitiva di un singolo documento da contabilizzare esegue direttamente la registrazione senza chiedere conferma - Aggiunto comando J nell'anagrafica cespiti per consentire la duplicazione - Definendo la variabile d'ambiente GA_MENU=nomemenu.MSK verra' visualizzato quel particolare file di menu invece del file PULLDOWN.MSK - Chiusura e Apertura consentono di gestire un numero illimitato di conti aperti - Il saldaconto consente di operare in modalita' Automatica (propone tutte le partite aperte) oppure Manuale (premendo * si potranno richiamare i documenti desiderati) - Inserendo un valore negativo nel menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2, gestione Alternativi, sara' possibile associare ad un prodotto un ulteriore articolo che verra' richiamato nei documenti. Il codice dell'articolo dovr… essere inserito nel campo del codice alternativo sull'anagrafica prodotti in negativo. - Printer Manager v 6.38 consente di gestire file excel fino a 99999 righe - Aggiunto campo Note nella definizione Campi Automatici documenti - Implementata gestione documenti acquisto nelle statistiche di vendita personalizzate - Aggiunta visualizzazione utenti ultimo inserimento e ultima modifica nella gestione documenti - Implementato comando di duplicazione/traslazione su maschere documenti +r,c i campi successivi sono stampati spostati di r (righe) c (colonne) ++r,c i campi successivi sono stampati sia nelle posizioni originali che spostati di r (righe) c (colonne) - Implementata gestione Depositi su documenti e movimenti di magazzino - Printer Manager v 6.35 consente di gestire tutte le stampe attraverso PDF - Solo gli utenti con livello 9 potranno modificare o cancellare i documenti gia' fatturati - La selezione degli ordini evadibili dalla riga documento verra' eseguita per tutti i registri - La generazione Riba ordina le scadenze anche per banca d'appoggio cliente - Possono essere contabilizzati i documenti di acquisto: verra' richiesta la data di registrazione, utilizzata la contropartita fornitore se presente in anagrafica ed attribuito il protocollo progressivo. - Inserendo un documento da un documento di riferimento, verra' richiesto se si desiderano aggiornare i dati del cliente/fornitore dall'anagrafica. - Aggiunto dal menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2, la gestione del contributo RAEE inserendo il relativo codice articolo in negativo. Il valore del contributo dovr… essere inserito nel campo del codice alternativo sull'anagrafica prodotti. - La generazione delle fatture differite consente di operare anche sui documenti di acquisto - Aggiunte colonne Ragione Sociale, Partita Iva, Codice Fiscale nell'esportazione FATTURE.DBF - Abilitato inserimento (I) da documento durante la lettura di barcode inesistenti - Aggiunta richiesta per visualizzare anche le righe descrittive durante il richiamo dei documenti (F2) - Implementata gestione lettori EIA SOLARIS nei documenti premendo -- nel campo Codice o Referenza; nei Parametri di Sistema deve essere impostato Tipo Lettore = 11 - Inserendo nella descrizione del tipo di documento l'opzione /SUF= si potra' generare un suffisso al numero documento (max 3 caratteri / escluso) - Impostando la variabile d'ambiente GRB=SBF le riba verranno contabilizzate senza chiudere il cliente ma con un giroconto tra il conto banca c/c e il conto banca sbf, riportando la ragione sociale cliente nella descrizione aggiuntiva della registrazione - Aggiunto campo T.Preventivato su frazionamento ordini che verra' moltiplicato per la quantita' residua della stampa dei ritardi di consegna - Aggiunto comando *PRINTER:nome stampante nelle maschere di stampa documenti per consentire di selezionare automaticamente la stampante windows desiderata - Allargato a 6 cifre il campo Codice Attivita' nell'anagrafica aziende - WIN-CMD comando;riferimento files;programma;record (comando: *EXEC) - Aggiornato tracciato per comunicazione annuale dati iva IVC08 - Aggiunta tabella Zona Mondo nelle tabelle di vendita che puo' essere abbinata agli Ordini e analizzata nelle statistiche personalizzate - Il riallineamento giacenze consente di disattivare la scansione di tutti i livelli delle distinte base - La stampa dello scadenziario per Agente consente di definire se verra' controllato dall'Anagrafica cliente o dal Documento - E' possibile definire il file RITENUTE.INI che verra' stampato alla fine della certificazione compensi a terzi - Implementata gestione centri di costo su cespiti: premendo il tasto pagina giu' si aprira' la procedura di associazione centri di costo per il cespite selezionato - L'esportazione delle Fatture considera FT FA NC - La procedura di generazione fatture differite consente di impostare un filtro sul tipo di pagamento - L'opzione Sopprimi UM2 presente nella tabella Personalizza2 accetta i valori da 128+ 1..6 per attivare le corrispondenti conversioni (1..6) riconducendo pero' i valori all'unita' di misura principale - Il campo Conto Appartenenza su Clienti e Fornitori e' modificabile solo da utenti con livello >= 8 - Aggiunto negli altri report di magazzino il controllo dei duplicati che analizza Referenza, Barcode e Codici fornitore - AGGDATI descrizione\codice\programma\comando\campo (comando: *EXEC) - Aggiunto comando Ctrl+G nell'anagrafica banche per generare automaticamente il campo IBAN se i dati necessari sono presenti - Implementata gestione IBAN e BIC su Banche Appoggio le modifiche interessano le seguenti procedure: Banche Appoggio, F24, BONIFICI, RID, Stampa Documenti - Implementata gestione F24 - 2007 --- GA2001 EURO Versione 4.7 rev.B 15 Ott 2007 - - Implementato modulo Notes con supporto stampa Win - Inserendo nella tabella sconti speciali clienti uno sconto negativo, verra' eseguito il ricarico del costo ultimo - La procedura di Conversione Prima Nota da Utility, Esportazione Archivi, genera il file PNOTA.DBF contenente i dati contabili e PNOTAIVA.DBF contenente i dati iva - La statistica di vendita generica esclude gli omaggi ed include la ragione sociale II dei clienti - Inserendo la Ragione Sociale II del cliente preceduta dal simbolo - tale campo non verra' stampato sulle RiBA - La procedura di riclassificazione bilancio a gruppi consente di operare anche sui conti patrimoniali (AP). - La stampa dei registri iva riporta anche le registrazioni con iva=0 - Implementata procedura di generazione file per invio telematico elenchi clienti/fornitori dalla funzione di Generazione Allegati - Aggiunto in prima nota contabile il campo N.Var. per definire se la nota di variazione si riferisce ad anni precedenti - Aggiunto nella tabella codici iva il riferimento all.7 per le operazioni con iva non esposta in fattura --- GA2001 EURO Versione 4.7 rev.A 7 Set 2007 - - La visualizzazione documenti da clienti/potenziali/fornitori consente di modificare direttamente il documento e di generare un nuovo documento - La procedura di Ripristino Ditta consente di attivare il ripristino selettivo per poter selezionare soltanto determinati archivi - Aggiunta procedura di aggiornamento costi magazzino che consente di aggiornare ogni referenza del magazzino selezionato con la corrispondente del magazzino base - L'analisi documenti dalle anagrafiche Clienti/Fornitori/Potenziali consente di visualizzare il dettaglio di ogni singola riga del documento e di impostare l'ordinamento decrescente o crescente dei documenti - La tabella sconti speciali clienti/destinatari, consente di ricercare con F2 l'elenco dei prodotti e dei gruppi merceologici e di attivare sconti differenziati per soglie di quantit… inserendo nelle promozioni la quantita' soglia preceduta da S e nella colonna successiva lo sconto corrispondente - Modificando i campi nell'anagrafica Cespiti verra' richiesto se si desidera effettuare la modifica anche nell'altra sezione (civile o fiscale) - Impostando il parametro Sconti Speciali Clienti su 2 o -2, verranno attivati una serie di campi aggiuntivi per ogni condizione speciale per consentire l'immissione di date e note; tali informazioni appariranno in fase di emissione documenti - La stampa della situazione ordini clienti consente di inserire il filtro per fornitore - Inserendo nel lettore Bancolini B30 un codice composto dalla lettera A seguita da una stringa, tale stringa verra' cercata per contenenza sulla descrizione dei prodotti. Inserendo un codice numerico con 6 cifre max, la ricerca avverra' sul codice articolo - Se la data dell'ultimo trasferimento partite aperte viene impostato a 00/00/00 verranno annullati eventuali riferimenti ai trasferimenti precedentemente eseguiti (P.RIF. negativi) - La procedura di Ricalcolo Impegni/Ordini eseguibile dal menu Manutenzione di magazzino, consente di generare un file Excel di riepilogo. - Durante la ricerca del cliente/fornitore in Prima Nota, e' possibile eseguire la ricerca per Partita Iva anche parziale digitandola direttamente nel campo Rag.Soc. - Digitando nel campo Codice o Referenza del corpo documento la sequenza di caratteri ----- (5 meno) sara' possibile integrare automaticamente nel documento i prodotti relativi alle condizioni di ricerca impostate che non siano gia' presenti nel documento stesso; tale funzione e' utile per generare un inventario azzerando automaticamente i prodotti non rilevati - Il controllo sulla congruenza delle date documento e sul numero duplicato viene eseguita anche su tutti i tipi di documenti che operano sullo stesso progressivo e registro - La visualizzazione dei listini (Ctrl+P) dal corpo documento riporta anche il costo fornitore se modificato (*) - La ricerca dello storico prezzi dal corpo documento opera anche sui codici alternativi - Il lettore di codice a barre dal corpo documenti opera su Codice Articolo se il codice letto ha lunghezza minore o uguale a 5 cifre numeriche - La stampa dei bilanci riclassificati Costi/Ricavi prevede la valutazione dei saldi dell'anno precedente proquota rispetto alla data richiesta - Per le anagrafiche clienti/fornitori con campo In Allegato non definito verra' richiesto il controllo durante l'imputazione di prima nota - Implementata gestione Registro Iva Riepilogativo anche su fogli bianchi - La gestione cespiti consente di calcolare gli ammortamenti relativi ad un periodo dell'anno e di aggiornare il bilancio periodico dalla stampa Provvisoria - Implementata selezione multipla prodotti su ricerca da documenti: + per aggiungere prodotto - per eliminare prodotto * per confermare - Impostando L nella prima colonna della tabella sconti speciali, la condizione verra' richiesta per i soli prodotti con Lotto x Sc. compilato - Impostato Sconti Speciali Clienti = 2 verra' attivata la gestione sui Destinatari e se non trovata, sui Clienti - Creando la variabile d'ambiente DOCEXTRA=percorso verranno letti dalla situazione ordini e le statistiche di magazzino anche i documenti presenti nel percorso indicato - Dalla prima nota inserendo dopo l'imponibile #percentuale deducibile, l'imponibile verra' diviso in due righe di cui la prima corrispondente alla percentuale indicata e la successiva alla differenza. - La procedura di stampa delle lettere di pagamento assegni consente anche la generazione del foglio excel - Implementata gestione provvigioni agenti per scala sconti inserendo S nel campo Archivio Provvigioni e definendo la scala sconti nella Pagina2 dell'anagrafica Agenti - Il campi In Allegato previsto nelle anagrafiche Clienti e Fornitori prevede il valore P quando si tratta di Persona Fisica - Durante l'inserimento degli ordini fornitori viene eseguito il controllo della quantita' inserita rispetto al lotto minimo di riordino - La gestione Numeri di Serie opera anche sui clienti potenziali - La statistica di vendita personalizzata consente nel caso di ordini di selezionare l'analisi su Quantita' Oridna o Residua e su Data DOcumento o Data Ordine Cli/For - Durante l'inserimento dei documenti dalle vendite verra' eseguito il controllo sulla presenza del Codice Fiscale e della Partita Iva dei clienti/fornitori e sara' possibile integrarli premendo Alt+M - Durante l'inserimento della prima nota contabile verra' eseguito il controllo sulla presenza del Codice Fiscale e della Partita Iva dei clienti/fornitori e sara' possibile integrarli premendo M - Nelle statistiche di vendita personalizzate e' possibile visualizzare anche i documenti letti nell'analisi - Nuova versione SPOOL 6.23 che consente di importare record di tabelle da qualsiasi Database esterno - Aggiunta su estratto conto opzione Stampa Contropartite=A per riportare solo i conti relativi a clienti e fornitori - Implementata gestione BarCode multipli per prodotto premendo B da Anagrafica Generale Prodotti; premendo poi T verranno visualizzati tutti i barcode di tutti i prodotti. La procedura calcolo check digit EAN Ctrl+B da anagrafica generale opera anche su questi nuovi codici (inserire + a fine codice) La procedura di ricerca barcode (Invio da anagrafica generale) opera su questi nuovi codici - Nel campo sconto dei documenti eventuali virgole verranno convertite in punti per gestirne correttamente il valore - Implementato comando AUTOF2 su maschere DBG per selezione automatica tabella collegata - Implementata generazione file F24 formati CBI e Entrale. Aggiunta tabella banche telematica nelle tabelle di contabilita' - Il comando Ctrl+Z dallo storico documenti elimina definitivamente i documenti relativi al periodo selezionato - Aggiunta ora emissione nel flusso RiBA - Aggiunta chiave di ricerca Ubicazione ed ampliata chiave ordinamento Descrizione sul Magazzino, dovra' essere eseguito Indice Articoli 1 immediatamente dopo l'aggiornamento --- GA2001 EURO Versione 4.6 rev.B 14 Set 2006 - - Aggiunta nella tabella Conti Base1 la possibilita' di definire il centro di costo che verra' utilizzato dal Saldaconto per Spese e Abbuoni - Aggiunta stampa di controllo prodotti per verificare differenze tra i dati memorizzati nei documenti e quelli memorizzati nell'anagrafica prodotti - Aggiunto comando D per consultazione documenti da anagrafica Potenziali - Nella tabella Personalizza2 e' stata aggiunta l'opzione per poter inibire la visualizzazione del contatore delle stampe dei documenti - Premendo Alt+X nel campo Prezzo Unitario dei documenti sara' possibile inserire importi fino a 12 cifre intere --- GA2001 EURO Versione 4.6 rev.B 17 Lug 2006 - - Nuova versione SPOOL 6.21 che consente di abilitare il supporto per la rotazione dei font (tale opzione crea problemi su alcune stampanti) - Le statistiche di vendita personalizzate consentono di selezionare il tipo di importo da analizzare: Vendita, Acquisto, Margine --- GA2001 EURO Versione 4.6 rev.B 16 Giu 2006 - - Nuova versione SPOOL 6.18 che consente di gestire il numero di copie anche sui dispositivi Fax - La generazione sottoscorta per la generazione automatica ordini puo' ora analizzare il migliore prodotto per ubicazione, previo aggiornamento ubicazioni - L'aggiornamento della tabella ubicazioni consente di creare le nuove ubicazioni inserite sui prodotti e di selezionare il miglior prodotto fornitore per ogni ubicazione - Inserendo un valore negativo nel campo Codice Struttura del prodotto con distinta base, le quantita' dei componenti verranno moltiplicate per questo valore - Nuova versione SPOOL 6.16 che consente di gestire la rotazione dei Font (Stili: 60=0 - 61=90 62=180 - 63=270) - Lo scarico delle distinte base da documenti e movimenti di magazzino non viene eseguito sui semilavorati con codice struttura 770 - Il calcolo delle provvigioni agenti tiene conto dello sconto di pagamento - Aggiunto filtro su Codice Ricavo nelle statistiche di magazzino - Nuovo metodo aggiornamento costi distinte attivabile impostando 2000 nella tabella Personalizza1. Tale metodo permette di selezionare su ogni gruppo merceologico le percentuali di utilizzo del costo ultimo e del costo medio da ribaltare sul prodotto padre. I listini di vendita del padre verranno calcolati sommando il costo ultimo con eventuale ricarico e costo medio senza ricarico - Aggiunta opzione /ORSC da inserire nella descrizione del tipo di documento che verra' scaricato solo su richiesta confermata dall'operatore - La visualizzazione dell'estratto conto consente di selezionare una causale per filtrare i movimenti contabili - Aggiunta nelle utility di contabilita' procedura per aggiornare codici clienti/fornitori/prodotti che sono stati sostituiti - Aggiunta opzione Totali per Giornata nella stampa degli estratti conto che consente di ottenere il saldo totale delle operazioni per giorno - Inserendo nella tabella documenti degli scontrini (SC) il comando /INS dopo ogni scontrino la procedura ritorna in inserimento del successivo - Personalizzazione metodo aggiornamento costi distinte Costo Ultimo 4 +Ricarico1 1004 Costo Medio 5 +Ricarico1 1005 Listino1 1 +Ricarico1 1001 Listino2 2 +Ricarico2 1002 Listino3 3 +Ricarico3 1003 Listino4 14 +Ricarico4 1014 Listino5 15 +Ricarico5 1015 Listino6 16 +Ricarico6 1016 - Le statistiche di vendita personalizzate consentono di selezionare come origine dati anche i movimenti di magazzino - Definendo la variabile d'ambiente GA_TERM sara' possibile indicare un percorso locale da cui verranno acquisiti i modelli XLT e BMP - Nuova versione SPOOL 6.14 che consente di gestire tabelle su qualsiasi Database esterno - La gestione cespiti gestisce separatamente la sezione Fiscale da quella Civile utilizzando il tasto / La sezione Civile prevede la data di messa in opera del bene da cui verra' calcolata la quota di ammortamento del primo anno. Le stampe (S) prevedono anche la comparazione delle due sezioni anche in formato Excel - La consultazione dei documenti da anagrafica clienti e fornitori opera anche su archivio storico (x) --- GA2001 EURO Versione 4.6 rev.A 12 Dic 2005 - - Nuova versione SPOOL 6.12 che consente di gestire la porta seriale, di attivare il menu di selezione file (comando *EXEC) e supportare lo Zoom nella visualizzazione dell'anteprima di stampa - Aggiunte opzioni di salvataggio/ripristino per ditte Esterne - Implementati campi Stagionalita', Azianita' e Fascia Prezzo nelle statistiche personalizzate di vendita - Aggiunti campi Stagionalita' e Anzianita' nell'anagrafica prodotti - Creare scarichi per differenza rispetto alla giacenza dei prodotti: Inserire causale magazzino con descrizione *SDIFF e progressivo scarichi + Inserire documento con elenco prodotti aventi quantita' pari alla giacenza fisica e nuova causale inserita Tale documento generer… uno scarico in modo che la giacenza fiscale dei prodotti diventi quella fisica rilevata. Per generare invece una operazione di carico inserire una causale con descrizione *CDIFF e progressivo carichi + - Lo scadenziario consente di stampare le scadenze di un particolare Stato - Nuova versione SPOOL 6.00 che consente di inviare le Email direttamente su server SMTP - Nella procedura di consultazione documenti da clienti e fornitori e' stata aggiunta l'opzione testo libero che eseguira' la ricerca dei documenti che contengono la stringa inserita sia nel corpo che nelle note - Lo scadenziario clienti consente di abilitare la stampa del telefono - Aggiunta opzione Compensazione E nella stampa Bilancio per escludere la nuova gestione ed evidenziare i valori negativi dei conti patrimoniali - Il check di prima nota consente di eseguire il controllo degli importi tra i documenti e la prima nota - Creando la variabile d'ambiente DBGLOG=S verra' generato il file DBGLOG.TXT contenente tutti i comandi che ogni operatore esegue dalla gestione maschere DBG - Durante la contabilizzazione delle fatture attive e delle Riba verranno riportate in scadenziario le banche d'appoggio utilizzate - Aggiunta Data Documento nella visualizzazione dei movimenti magazzino - Nella gestione documenti e' possibile inserire nello sconto anche valori negativi per ricarico (es. 50+20-10) - Nuova versione SPOOL 5.97 che consente di inserire le immagine alla posizione desiderata con la nuova sintassi: $larghezza+y+x;nomefile - La stampa definitiva di tutti i tipi di fattura contabilizza ora subito il documento, inserendo il parametro /NOCONT nella descrizione del tipo di documento la contabilizzazione dovra' essere richiamata dalle fasi giornaliere di contabilita' - Aggiunta opzione Saldi Totali su generazione Bilancio CEE per considerare anche l'apertura provvisoria - Nuova versione SPOOL 5.95 con supporto immagini JPG su file PDF Acrobat - Implementata gestione stringa di separazione nella definizione report legata alla funzione di salto pagina/riga. Prima del Fine Pagina inserire il comando: *SALTAn: stringa separazione dove n e' il numero di funzione Salto a cui si riferisce (1..9) e la stringa di separazione puo' richiamare campi, formule e stili - Aggiunto comando E da gestione documenti per stampare le etichette relative ai prodotti del documento visualizzato - L'opzione /ETI dei documenti consente di generare le etichette anche da stampa provvisoria e senza movimenti di magazzino - Nelle maschere etichette e' stata aggiunta l'opzione $file.TXT che consente di integrare nell'etichetta un file di testo costruito con i comandi seguenti: @n....#05 |x|y richiama campo n da magazzino in posizione x y con stile compresso @@n... #02 |x|y richiama campo n da magazzino extra in posizione x y con stile elite *1 |x|y richiama Barcode in posizione x y *2 #5 |x|y richiama quantita' documento in posizione x y e stile compresso *3 #5 |x|y richiama prezzo documento in posizione x y e stile compresso *4 #5 |x|y richiama sconto documento in posizione x y e stile compresso $dim;percorso\file.JPG|x|y inserisce immagine JPG alle coordinate x y ridimensionando la larghezza pari a dim (espresso in pollici) - Aggiornato SPOOL alla versione 5.94 per consentire la selezione del Font di default anche per le stampe in modalita' WIN - Nelle tabella di sistema, personalizza2, e' possibile attivare il moltiplicatore prezzo che verra' considerato nel calcolo quantita'x prezzo - Aggiunta esportazione Listino nella procedura di Esportazione Archivi - Aggiunta nel check di prima nota Globale, funzione di controllo dello scadenziario - Aggiunta nello scadenziario opzione per il controllo saldi che riporta il simbolo # dopo l'importo quando la scadenza e' riferita ad un conto con saldo = 0 - Il Saldaconto visualizza il totale delle partite aperte - La procedura statistiche di vendita personalizzate legge i dati anche dallo storico documenti - Nei campi Dare/Avere in Prima Nota e' possibile riportare l'importo a pareggio della registrazione inserendo . (punto) - Implementata chiave ordinamento su numero documento in Prima Nota che consente il controllo in tempo reale del documento duplicato durante l'inserimento dei movimenti e la visualizzazione per numero documento nel Saldaconto --- GA2001 EURO Versione 4.5 rev.A 27 Giu 2005 - - Implementata gestione lettori Meteor ECO 486 nei documenti premendo -- nel campo Codice o Referenza; nei Parametri di Sistema deve essere impostato Tipo Lettore = 3; il lettore dovra' avere come carattere di separazione campo \0x09 e velocita' 9600 baud - Aggiunte 2 nuove funzioni in Saldaconto: premendo il tasto Ins puo' ora essere creata una nuova partita di storico con la descrizione desiderata, utilizzando invece il tasto M sara' possibile modificare l'importo della partita aperta trasferita - Aggiunto campo su magazzino per la memorizzazione della quantita' proposta per ordine a fornitore che e' impostabile durante l'immissione dei documenti nella maschera dati acquisto (Ctrl+A) premendo P. Dalla procedura di generazione ordini e' possibile considerare la quantita' proposta che verra' quindi azzerata. Aggiunta anche stampa per elenco prodotti con quantita' proposta > 0; utilizzando la stampa definitiva verranno azzerate le proposte di tutti i prodotti stampati - Nel corpo documenti premendo il tasto + verranno inseriti i subtotali - Eseguendo la stampa definitiva su video o su file dei registri contabili verra' richiesto il dispositivo che e' utilizzato per la stampa effettiva in modo da calcolare esattamente il numero di pagine - Aggiornato Printer manager v 5.92 per gestire i caratteri í î corrispondenti ai caratteri Alt+237 Alt+238 - Da utility contabilita' creata procedura per generare scadenziario dalle partite aperte contabili - Dalla visualizzazione della tabella prezzi del cliente (comando P) e' ora possibile eseguire la stampa premendo S - Il trasferimento partite aperte consente di definire un elenco di causali non iva da trasferire - Il saldaconto puo' operare direttamente su qualsiasi conto del piano dei conti - Premendo il tasto Canc da Saldaconto si possono selezionate le partite trasferite da anni precedenti che si desidera eliminare; per confermare l'operazione premere Ctrl Canc - Registrando incassi e pagamenti da prima nota e saldaconto verranno selezionate automaticamente le scadenze relative al documento selezionato - Le procedure di creazione indici convertono automaticamente i caratteri non ammessi nei campi chiave - Aggiunto comando Ctrl+A durante introduzione prodotto su documenti per visualizzarne Costi di Acquisto per fornitore - Con il tasto * dalla gestione documenti quando non e' stato ancora richiamato alcun documento, verranno ricercati tutti i documenti con lo stato desiderato; se non viene selezionato lo stato verranno richiamati i documenti senza stato ma con campo note compilato - La funzione di scarico documenti (Ctrl Z) richiede anche il numero di registro - La stampa dei solleciti da scadenziario consente di impostare la percentuale di interessi da calcolare sullo scaduto; in questo caso verranno utilizzati i files SOLLECI1.TXT e SOLLECI2.TXT - Nella generazione movimenti di magazzino da documenti, e' possibile concatenare una causale in cascata a quella selezionata inserendo nella descrizione /causale ed in quella concatenata -MAGA=mmmmmm per impostare il magazzino da generare - Il campo Controllo Quantita' presente nella tabella di sistema Personalizza2 consente queste impostazioni: 0 = non esegue controllo 1 = controlla esistenza e non blocca (solo documenti scarico) 2 = controlla esistenza e blocca (solo documenti scarico) 3 = controlla disponibilita' e non blocca (anche documenti impegno) 4 = controlla disponibilita' e blocca (anche documenti impegno) - Sviluppata nuova versione 5.8 del Printer Manager che consente di generare autonomamente file Excel senza necessita' di Office - Nella procedura Esportazione generica archivi e' stata aggiunta la possibilita' di generare direttamente file Excel - La tabella Codici di Ricavo consente di associare fino a 3 conti ed altrettanti centri di costo per ogni codice. Il riferimento ai conti da utilizzare e' definito nella tabella Tipo Cliente dal campo Ricavo, mentre con il campo Costo potra' essere definito il centro di costo che verra' utilizzato se non definito nella tabella codici ricavo - La visualizzazione Ordini da clienti riporta anche i primi 3 ordini fornitori in attesa --- GA2001 EURO Versione 4.4 rev.B 7 Apr 2005 - - La statistica personalizzata di vendita consente di impostare nel livello Articolo la lettura per Codice o Referenza - Aggiunto campo Esclusione Sconti Gruppo nei clienti per consentire di escludere dall'aggiornamento prezzi/sconti per gruppo merceologico i nominativi desiderati - Aggiunta procedura Visualizza Prodotti nel Magazzino che esclude i campi riferiti a listini e costi e non consente modifiche - Lo scarico diretto della distinta base dai documenti gestisce ora fino a 20 livelli - Aggiunta opzione Stampa completa ordine nella Situazione Stampa degli ordini impostando S verranno stampate anche le righe descrittive 99999 degli ordini aperti - Aggiunta ricerca per Metel barcode su documenti - Aggiunto contatore stampe definitive per ogni documento - Aggiunta richiesta per considerare Lotto riordino su generazione sottoscorta - Disponibile procedura TRK2MDB per convertire tutti i dati in formato Access --- GA2001 EURO Versione 4.4 rev.A 14 Mar 2005 - - Aggiunta opzione Gruppo Merceologico su stampa Situazione Ordini - Aggiunto comando E da anagrafiche prodotti per stampa diretta etichette - Implementati vari controlli in tempo reale sulla congruenza dei dati iva e degli indici duranta la gestione dei movimenti contabili - Le tabelle che prevedono l'accesso Esclusivo ai dati, richiedono se si desidera Modificare i dati, in tal caso gli altri utenti saranno bloccati altrimenti si potranno visualizzare e stampare liberamente i dati. Nel caso di modifica verra' automaticamente eseguita la creazione del TabHelp - Nella gestione Cespiti e' stato aggiunto il campo Bene Usato ed il controllo degli ammortamenti anticipati - Inserendo all'inizio pagina delle stampe DOS il comando *EMAIL:indirizzo mail%file PDF%indirizzo mailcc verranno generate automaticamente le Email per ogni indirizzo trovato - Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /DUP=td ogni documento inserito verra' duplicato anche nell'archivio documenti di tipo td - Nella gestione documenti il comando *EMAIL:indirizzo%file.PDF consente di generare automaticamente una mail per ogni documento stampato. Indirizzo puo' richiamare i campi seguenti: @1 ... @80 campi documento @@1 ... @@42 campi prodotto @@43 ... @@nn campi aggiuntivi prodotto e a seguire cliente - L'opzione Sopprimi UM2 presente nella tabella Personalizza2 accetta i seguenti valori: 0 = UM2 e' attiva sia sui documenti clienti che nelle distinte base 1 = UM2 e' attiva solo su distinta base 2 = UM2 e' attiva solo su documenti clienti 3 = UM2 non e' attiva 4 = UM2 e' attiva solo su documenti fornitori e nelle distinte base 6 = UM2 e' attiva solo su documenti fornitori - La stampa dell'iva annuale riporta le operazioni separate tra ditte e privati - Implementata Comunicazione Annuale Dati Iva (IVC05) relativa all'anno di imposta 2004. Sono stati aggiunti i campi relativi agli acquisti di Rottami nel rigo CD3 che saranno rilevati dai codici iva con riferimento All.=6 - La procedura di visualizzazione o stampa Estratti Conto richiede la modalita' Partite/Scoperti/Dettaglio prima della data, proponendo come data iniziale 01/01/00 per le modalita' partite e scoperti. Vengono inoltre riportate anche le registrazioni con partite di riferimento errate che saranno evidenziate con il simbolo ? - La procedura di riallineamento protocolli Ctrl+V consente di aggiornare automaticamente anche i puntatori - Inserendo nella descrizione del documento il parametro /NOP=n la modifica dei campi prezzo unitario e sconto sara' consentita ai soli utenti con livello maggiore o uguale a n - Nella definizione report il comando *EMAIL:indirizzo%allegato%mailcc consente di richiamare opzionalmente la mail per conoscenza - Aggiornato PrinterManager versione 5.4 che implementa gestione EmailCC - Inserendo nei campi automatici del documento FT la percentuale delle spese di trasporto desiderata, durante la generazione delle fatture differite, verra' proposta tale percentuale che sara' utilizzata per il calcolo automatico di tali spese sul netto merce. - I documenti con stampa residuo ordini (/QNRES) vengono ora gestiti utilizzando i menu report STDOCOR.MNU e STDOCOF.MNU che contengono all'interno i report STDOCOR1.REP e STDOCOF1.REP che potranno essere personalizzati o aggiunti creando nuovi REP - I prodotti con struttura 999 verranno esplosi all'interno del documento che li richiama - Utilizzando il tasto F2 all'interno di un documento a cui non e' stato definito alcun documento di riferimento, verra' richiesta la ricerca su tutti i tipi di documento - Aggiunto nella tabella Personalizza2 l'opzione 'Non scaricare strutture 99999' che consente di escludere dallo scarico di magazzino tutti i prodotti che contengono codice struttura 99999 - Dai file di testo richiamati nelle maschere di stampa documenti e' ora possibile richiamare anche i 7 campi aggiuntivi definibili dall'utente utilizzando le variabili da @@1 a @@7 - Le statistiche di magazzino escludono le operazioni di scarico con causale Valore = N - Implementata gestione lettori Bancolini B20/B30 nei documenti premendo -- nel campo Codice o Referenza; nei Parametri di Sistema deve essere impostato Tipo Lettore = 2 - La stampa provvigioni consente di selezionare piu' documenti - La stampa del registro iva corrispettivi riporta automaticamente anche le registrazioni di giornale (G) che utilizzano come contropartita il conto corrispettivi da ventilare - La funzione di raggruppamento del saldaconto consente di richiamare anche registrazioni gia' collegate ad altre partite, che verranno automaticamente spostate sulla nuova partita utilizzata come riferimento nel raggruppamento - Nella procedura di estratto conto e' stata aggiunta la richiesta 'stampa analitica partite' che consente di escludere il dettaglio delle operazioni che sono raggruppate ad ogni partita - Nella procedura di stampa Bilancio l'opzione Compensazione Saldi = N genera saldi separati per sottoconti attivi e passivi appartenenti allo stesso conto - Durante l'inserimento dei centri di costo da prima nota nel caso di operazione non iva verra' proposto l'importo della seconda riga della registrazione - Il check di prima nota rileva l'anomalia relativa al P.RIF. errato causa riferimenti ad una registrazione gia' collegata ad un'altra oppure ad una registrazione annullata - Eseguendo l'ammortamento definitivo dei cespiti verranno automaticamente portati in stato X (inattivo) quelli dismessi - Implementata gestione registratori cassa Sarema in ambiente Windows XP utilizzando il modulo RTS WPPOS1 rilasciato dalla ditta R.T.S. Impostare nei Parametri di Sistema Porta seriale registratore -1 o -2 a seconda che si utilizza la COM1 o la COM2 Creare la variabile d'ambiente WPPOS1=percorso indicando il percorso in cui e' stato installato il programma WPPOS1 (consigliato C:\WPPOS1) Creare la variabile d'ambiente WPPWD=password indicando la password rilasciata dalla ditta R.T.S. - Nella definizione report inserendo il comando *EMAIL:indirizzo%allegato dove 'indirizzo' e 'allegato' saranno una qualsiasi sequenza di riferimenti all'indirizzo Email del destinatario e al file PDF che sara' creato ed allegato alla mail - Implementata gestione archivio storico documenti. La procedura di scarico documenti (Ctrl+Z) sposta in un nuovo archivio storico i documenti eliminati - Nuova versione Printer Manager 5.0 che attiva il supporto per la generazione di files PDF acrobat e per l'emissione di Email da qualsiasi stampa. - Inserendo nella descrizione del tipo di documento il parametro /QNRES verra' stampata la situazione del materiale residuo dopo la stampa dei documenti che evadono gli ordini --- GA2001 EURO Versione 4.3 rev.F 22 Ott 2004 - - Implementata gestione registri iva tipo X che sono esclusi dalla liquidazione iva. Nelle causali di fatturazione # inserendo nel Dare/Avere del conto clienti uno spazio, verra' contabilizzato solo il cliente con importo in dare e avere - Definendo un file DOC1CLIP.INI contenente i riferimenti alle colonne di una tabella Excel o similare, sara' possibile eseguire l'importazione dei dati della tabella in un documento inserendo codice 00000 e selezionando poi 'Incolla da Appunti' Nel file i riferimenti dovranno essere nell'ordine che segue lasciando la riga vuota per i campi non presenti nella tabella. Codice Magazzino Referenza Descrizione Unita' Misura Codice Iva Provvigione Quantita' Prezzo Sconto Importo - Le maschere di stampa di magazzino consentono di eliminare le righe relative ai prodotti senza descrizione aggiuntiva inserendo a inizio riga _ - Durante l'inserimento di documenti di acquisto, eseguendo le ricerche per Referenza si attiva il tasto I per inserire un nuovo prodotto - La stampa dello scadenziario consente di impostare anche un periodo di valutazione sulla data di emissione documenti - La procedura di salvataggio consente di utilizzare direttamente WinZip che opera anche con Windows Nt/2000/XP. Installare WinZip e relativo Add-On WZCLINE.EXE scaricabili dal sito www.winzip.com quindi copiare nella cartella GAZ-EURO i files WPKZIP.BAT e WPKUNZIP.BAT contenuti nel CD ed eventualmente modificare tali file nel caso WinZip non sia installato in C:\PROGRAMMI\WINZIP - Durante la ricerca per Referenza all'interno di un documento verranno evidenziati eventuali duplicati - Inserendo l'opzione /CHK nella tabella dei documenti desiderati, verra' eseguita la ricerca di eventuali posizioni ancora aperte del prodotto per il cliente/fornitore in corso - Inserendo un documento con riferimento ad un Ordine, la procedura verifica automaticamente le quantita' inserite senza necessita' di premere F2, inoltre vengono visualizzati solo gli ordini riferiti al destinatario impostato - Al termine della stampa di un documento la procedura ritorna sulla maschera iniziale del documento stesso - Nei documenti per i prodotti con Unita' di Misura che inizia per - non verranno stampati i campi Quantita', Prezzo Unitario e Sconto - Nella stampa Ordini da Evadere vengono riportati i Destinatari e i codici prodotto dei Fornitori, inoltre e' possibile selezionare la stampa per un singolo destinatario - Aggiornato Tracciato CBI per generazione file RiBA con integrazione Partita Iva e Conto Corrente creditore - Implementata gestione Ubicazioni: dalle tabelle di magazzino e' possibile inserire le Ubicazioni dei prodotti, premendo il tasto A verranno aggiornate le quantita' disponibili per Ubicazione come somma dei singoli prodotti abbinati, premendo S sara' possibile stampare l'elenco ubicazioni e il sottoscorta per ubicazione. Dall'anagrafica Generale premendo Invio e' stata aggiunta la ricerca per ubicazione. Dall'immissione documenti e' possibile eseguire con F2 la ricerca dei prodotti anche per Ubicazione, con visualizzazione delle giacenze di ogni prodotto. Durante la selezione di ogni prodotto, verra' visualizzata l'Ubicazione - Nella procedura di Riallineamento Giacenze e' stata aggiunta l'opzione per aggiornare i movimenti con costo=0 al primo costo di acquisto inserito - Nelle Tabelle di sistema, Personalizza 2, e' stata implementata la gestione degli sconti extra se lo sconto supera un limite definito; in questo caso lo sconto verra' scomposto in quello limite + uno sconto aggiuntivo - Dalle stampe di controllo e' stata aggiunta la funzione Controllo Costi = 0 - Dalle statistiche di magazzino e' possibile selezionare il tipo di costo da considerare: Ultimo, Medio Lifo o Nessuno - Inserendo il comando /PRIV nella descrizione del Tipo di Documento desiderato, gli scarichi verranno eseguiti sul Codice cliente Privati. - Nelle anagrafiche clienti e fornitori e' stato aggiunto il campo per il prefisso telefonico internazionale - Le maschere di stampa Prodotti consentono di gestire le modalit… *XLS *WIN *DOC - Inserendo nei documenti con scorporo una esenzione iva o un'iva agevolata i prodotti verranno scorporati dell'aliquota iva normale e ivati con la nuova aliquota - La procedura di Apertura Provvisoria riporta anche l'Utile dell'Esercizio precedente - Nei documenti fornitori il campo Spese Add.Valore verra' ripartito in base agli importi dei prodotti mentre il campo Spese Add.Quant. verra' ripartito in base alle quantita' - I documenti memorizzano il tasso di cambio presente durante l'inserimento del documento stesso - La ricontabilizzazione delle fatture immediate e' possibile solo per utenti con livello = 9 - Il trasferimento Partite Aperte pu• ora essere eseguito pi— volte in quanto il programma riaggiorner… automaticamente i trasferimenti precedenti --- GA2001 EURO Versione 4.3 rev.E 28 Giu 2004 --- - Aggiunta descrizione prodotto nelle statistiche di vendita personalizzate - Le statistiche di vendita consentono di selezionare il Numero di Registro e nel formato 80 colonne riportano i valori all'unit… di Euro - La visualizzazione stampe riporta solo i files generati dal terminale corrente - Nelle stampe di controllo del menu vendite sono state aggiunte due nuove procedure per la visualizzazione degli incassi di giornata e per quelli storici relativi agli scontrini - Nella tabella di sistema Parametri e' stato implementato il campo Tipo di Reg.Cassa 0=Sarema 1=Sweda - Nella statistica generica di vendita e' stato aggiunto il campo Codice Ricavo e nella selezione Cliente e' possibile selezionare Tutti, Attivi (fatturati ultimo anno), Storici (fatturati ultimi 4 anni) e Persi (storici non fatturati ultimo anno) - Nella stampa della situazione ordini del cliente e' stata aggiunta la possibilita' di generare la situazione su Excel - Aggiunti i campi Telefono e Fax durante l'inserimento delle anagrafiche da documenti e prima nota - Durante la procedura di chiusura del magazzino, viene creato un file MAGRn.DAT contenente le giacenze finali di ogni prodotto che saranno utilizzate come iniziali durante il riallineamento giacenze che verra' eseguito nell'anno successivo - Nella tabella Personalizza2 e' stata aggiunta l'opzione per il Controllo del Ricarico se durante il documento di vendita risulta inferiore alla percentuale inserita; inserendo un valore negativo il controllo sara' bloccante - Nel campo attivazione Note prodotti su documenti il valore 1 attiva le note solo sui documenti clienti, il valore 2 solo sui documenti fornitori mentre il valore 3 attiva sempre le note - Creato nella manutenzione di magazzino nuovo modulo di aggiornamento prezzi/sconti clienti. Verranno riepilogati nell'anagrafica clienti premendo il tasto P gli ultimi prezzi/sconti applicati ai prodotti venduti per il cliente selezionato. Il modulo di aggiornamento prevede la gestione automatica degli sconti per gruppo merceologico, che consente di definire nella tabella gruppi merceologici di magazzino gli scaglioni di fatturato e lo sconto abbinato; al raggiungimento delle soglie definite verranno automaticamente creati gli sconti previsti nella tabella listini speciali clienti (tasto L da anagrafica cliente), mentre sara' possibile visualizzare i fatturati per gruppo merceologico premendo F sempre dall'anagrafica del cliente. - Implementata gestione archivio Metel aggiornabile automaticamente dai files forniti dai produttori premendo il tasto A e specificando il percorso in cui risiedono i files da importare. Con il tasto T si definisce la tabella sconti di acquisto e vendita che verra' applicata ad ogni gruppo di Referenze e per il Fornitore impostato; anche da questa tabella premendo il tasto A verranno riaggiornati tutti gli sconti nell'anagrafica generale prodotti. Durante l'inserimento documenti utilizzando il tasto F2 sara' possibile impostare la ricerca anche attraverso il codice Metel. --- GA2001 EURO Versione 4.3 rev.D 6 Mar 2004 --- - Per applicare un importo di provvigione per ogni capo, inserire il valore in negativo nel campo %Provv - La stampa dei modelli F24 consente di selezionare la copia da stampare - Durante l'emissione di documenti inserendo N dopo lo sconto, verra' inserito il prezzo netto ed eliminato lo sconto stesso. - Il trasferimento partite aperte consente di trasferire anche gli insoluti clienti (Opzione=I) che sono definiti nella configurazione RiBA - Le ditte in contabilita' semplificata=1 (vedi tabella puntatori2) possono eseguire l'apertura semplicemente preparando l'aggiornamento periodico 01/01 - 31/12, e varranno considerati solo i conti clienti, fornitori, beni, cassa e banche. - Le procedure di controllo documenti su Prezzi=0, Porto, Pagamento ed Esenzione possono essere eseguite anche per singolo cliente - Durante la selezione dei documenti con F2 e' ora possibile definire il periodo da considerare - Il ricalcolo impegni ordini consente di impostare il livello massimo che potr… essere aggiornato nelle distinte base - Gli operatori con livello 9 potranno modificare tutte le registrazioni di prima nota, comprese quelle annullate o di storico - La procedura di intestazione registri consente di selezionare la stampa del riferimento all'anno sui registri generici (Tipo = Invio) - Entrando nella procedura di emissione Riba/RID verr… segnalata l'eventuale presenza della distinta precedente se non annullata. - In prima nota utilizzando la causale insoluti definita nelle RiBA, viene attivata la ricerca delle partite anche su quelle chiuse. - Nella maschere di stampa documenti e' possibile inserire un test per l'attivazione condizionata di uno stile di stampa utilizzando la sintassi seguente: #nn;condizione L'esempio #11;$30,1,3='---' stampera' in grassetto le righe contenenti il riferimento al DDT - Durante l'inserimento dei documenti per i prodotti su cui si sono memorizzate le Note, e' possibile visualizzarle senza inserirle. - Dalla visualizzazione degli ordini clienti e' stata aggiunta la funzione di stampa premendo il tasto S - Attivato tasto F2 nella selezione Estremi di Stampa Report - La procedura di visualizzazione dei movimenti di magazzino considera la giacenza iniziale se si richiede il periodo dal 01/01 e la causale associata ad ogni movimento per gestire la somma algebrica delle quantita' movimentate - Implementata gestione automatica ratei/risconti, definendo nella nuova tabella Conti Base2 i sottoconti necessari ed eventualmente i codici iva (solo per le contabilita' semplificate) che saranno utilizzati per lo storno dell'importo che non e' di competenza dell'anno. Durante l'inserimento delle registrazioni contabili, premendo i tasti Ctrl+R sul costo o ricavo su cui si desidera impostare il periodo di competenza, apparira' una finestra con i campi necessari. Uscendo con Esc dalla finestra, verranno automaticamente modificati i conti e gli importi in base ai giorni di competenza e verra' creato un archivio con i dati impostati; tale archivio e' visibile da ogni registrazione premendo Ctrl+R oppure stampabile dal menu Altri Report delle stampe di Prima Nota. Nelle Fasi Annuali di contabilita' e' stata aggiunta la procedura Contabilizza Rettifiche che genera automaticamente nell'anno di elaborazione in cui si trova il programma le scritture di giroconto utilizzando la data e la descrizione che verra' richiesta. - Nell'anagrafica Clienti sono stati aggiunti il campo R.Iva che consente di vincolare il numero registro durante l'emissione di fatture e il campo Ricavo che permette di selezionare il tipo di Ricavo della tabella contropartite - Nel menu di manutenzione magazzino e' stata aggiunta la procedura di generazione inventario da appunti che consente di ottenere in modo automatico l'inventario dai dati presenti negli appunti di windows (ad esempio copiando il contenuto di una tabella Excel) L'inventario puo' essere generato come Giacenza Iniziale direttamente sui prodotti, oppure con la creazione di 2 movimenti R+ e R- (rettifiche) - Nell'anagrafica banche di presentazione e' stato aggiunto il campo Contropartita (C/C) in cui dovra' essere inserito il codice del conto ordinario della banca su cui verra' automaticamente riportato l'anticipo Riba nel caso di gestione GRB=DATA_REG --- GA2001 EURO Versione 4.3 rev.C 29 Set 2003 --- - Aggiunta anagrafica Clienti Potenziali che possono essere trasferiti sui clienti premendo il tasto T. E' possibile definire un tipo di documento per gestire tale anagrafica inserendo nel campo Archivio P - Implementati messaggio guida nel menu del programma - Inserendo dopo la descrizione delle voci del menu una riga di testo preceduta da \ tale messaggio apparira' a fondo video durante il passaggio su quella voce di menu - Nella definizione report Š possibile inserire campi richiesti dall'utente definendo formule dalla n.20 alla n.39 con espressione ?richiesta - Implementata Data Competenza nella gestione Centri di Costo - Inserendo nella colonna Codice delle causali contabili l'elenco dei codici iva preceduti da + , questi saranno vincolanti in prima nota - Aggiunti campi Paese+CIN1 e CIN2 nell'anagrafica banche d'appoggio per la gestione dei bonifici post 16 Giugno 2003 - Nelle anagrafiche Clienti, Fornitori, Agenti e Vettori il campo Fax e' stato ampliato a 12 carateri mentre il campo Telefono e' stato ridotto a 13 - Definendo la variabile GA_DOC=percorso documenti\ verranno visualizzati tutti i files associati alla Referenza del prodotto durante l'immissione del documento - Inserendo davanti alla Ragione Sociale del Destinatario il simbolo + tale destinatario non verr… richiamato dai documenti, ma sara' utilizzato nella emissione RiBA - Nelle statistiche personalizzate di vendita Š stato aggiunto il campo Vettore - Nella gestione dell'articolo con Magazzino = # viene automaticamente aggiunta come ultima variabile la Referenza dell'articolo stesso - Dal caricamento della distinta base premendo il tasto F2 sul campo quantita' sara' possibile inserire il valore corrispondente all'unita' di misura base nel caso di prodotti con 2 unita' di misura. - Attivata una segnalazione di chiudere la prima nota dopo 5 minuti e/o l'inserimento di 16 registrazioni, per prevenire perdite di dati nel caso di blackout elettrici. - Dalla gestione documenti la funzione di inserimento file (00000) consente di compilare tutti i campi separandoli con ; (punto e virgola) Esempio: Descrizione;U.M.;Iva;Provvig.;Quanti.;Prezzo;Sconto;Importo - Implementata nuova gestione omaggi nell'emissione documenti; inserendo nello sconto * (asterisco) verr… imputato l'importo totale degli omaggi al codice iva OM (fuori campo iva) a storno dell'imponibile della merce. - Aggiornamento Printer Manager versione 3.9 . aggiunto pulsante per impostazioni margini sinistro e superiore di ogni stampante - Nelle statistiche di magazzino Š stata implementata l'analisi degli acquisti - Integrata gestione banche d'appoggio su modello F24 per consentire la stampa di c/c, abi e cab nello spazio riservato all'autorizzazione dell'addebito - Nella gestione cespiti Š stata attivata una doppia gestione per le spese incrementative e le spese correlate. Se nel bene viene impostato il campo a S (Spesa correlata), gli ammortamenti saranno effettuati separatamente dal bene principale. Se nel bene viene impostato il campo a I (spesa Incrementativa), non verranno richiesti i campi relativi all'ammortamento in quanto il valore del bene verr… sommato a quello del bene principale formando un Valore Attuale da cui deriva la nuova quota di ammortamento che comprende quindi anche tutte le spese Incrementative del bene principale. --- GA2001 EURO Versione 4.3 rev.B 14 Apr 2003 --- - Implementato modulo per importazione dati da appunti windows - Aggiornamento Printer Manager versione 3.8 . aggiunta barra di stato per analisi attivita' . aggiornamento automatico stampanti e fonts senza necessita' di riavvio . gestione attivita' anche in assenza di stampanti installate - Aggiunto nelle stampa di controllo l'elenco documenti clienti in formato Excel - Durante la stampa della liquidazione iva oltre al tipo di registro, verra' richiesto anche il numero di registro da utilizzare - Nei moduli Saldaconto, Documenti, Movimenti Magazzino, Prima Nota, e' stata attivata la ricerca per contenenza sulle anagrafiche nominativi e prodotti inserendo \ come primo carattere da cercare. Per le anagrafiche clienti, fornitori, agenti, destinatari, vettori, banche, la ricerca sara' eseguita anche sulla seconda riga del nome. - Nella definizione del file etichette associato al documento, la variabile @0 riportera' il numero progressivo di etichetta stampata - Implementata gestione Sottogruppi nel bilancio analitico centri di costo - Aggiunta variabile @@FLn (n = codice fornitore) nelle Funzioni di Calcolo per poter richiamare i listini di acquisto Lordi - Durante l'aggiornamento periodico sara' possibile escludere le operazioni di chiusura. - Richiamando da un documento Cliente un documento Fornitore o viceversa, verra' richiesta la conversione dei prezzi/costi ed eventualmente anche lo storno delle quantita' - Nelle tabelle di personalizzazione 2 e' possibile gestire il valore delle distinte base anche con i listini 4, 5, 6 inserendo 14, 15, 16 - Implementati i sistemi di ricerca diretta su Codice Fornitore anche nella distinta base e nella ricerca rapida prodotti (Invio da Anagrafica) - La procedura di stampa della distinta ritenute d'acconto consente di generare il modello F24 - Dalla stampa dell'estratto conto selezionando i clienti verra' richiesta la stampa dell'anagrafica completa ed eventualmente dell'agente - Durante la ristampa di documenti gia' scaricati nello storico, non verra' riportato in stampa il riferimento all'anno nel numero documento - Nel campo Referenza del corpo documenti aggiungendo * al codice da cercare verr… eseguita la ricerca sui codici fornitori - Inserendo C nel campo Fine Mese S/N della Tabella Pagamenti, la scadenza sara' calcolata dalla Data di Inizio Trasporto - Gestione numerazione di pagina su stampa Libro Ammortamenti (B) e Libro Inventari (N) - Aggiornato F24-ICI - Utilizzando la stampa delle operazioni con causale rettifica, verra' richiesto l'anno di stampa - Implementata gestione modello per Comunicazione Annuale Dati Iva dalle fasi annuali, iva annuale. Premengo il tasto G verra' generato in modo automatico il modello considerando l'attribuzione dei codici iva: 1 = Imponibili 2 = Esenti 3 = Non Imponibili 4 = Acquisto/Cessione Beni 5 = Importazione Oro/Argento - E' possibile selezionare il campo da proporre come criterio di ricerca del Tabhelp (F2) inserendo nella definizione TRK un asterisco (*) sulla sua descrizione - In tutti i campi codificati delle anagrafiche, premendo insieme i tasti Ctrl+F2 verr… visualizzata la maschera completa dell'archivio associato con possibilit… di modificare tutti i campi. - Dalle anagrafiche Clienti, Fornitori e Destinatari, premendo il tasto E verranno stampate 3 etichette per pagina da applicare ai colli per le spedizioni - Le statistiche generali di vendita consento di eseguire un'analisi comparata sugli ultimi 4 periodi: anni, semestri, quadrimestri, trimestri, mesi. - La gestione Cespiti consente con il tipo Dismissione = 3 di impostare il numero di giorni di utilizzo per il calcolo dell'ammortamento. Le spese incrementative saranno gestite come singoli cespiti da attivare come Spese nel relativo campo e da abbinare nel Cespite Padre con il comando W. Aggiunto campo per impostazione Limite Utilizzo Fiscale del cespite. --- GA2001 EURO Versione 4.3 rev.A 9 Dic 2002 --- - La procedura di esportazione generica degli archivi consente di filtrare i record da esportare - La generazione Impegni/Ordini consente di analizzare anche la distinta base e prevede anche la stampa su Excel - Aggiunto comando Ctrl+T dal corpo documenti per effettuare la ricerca di un codice prodotto all'interno del documento creato - I report a gruppi possono generare anche un foglio Excel o gli Appunti - Sara' ora possibile aggiungere campi nella definizione campi aggiuntivi delle anagrafiche in quanto il programma provvedera' a convertire in modo automatico i dati del formato precedente - La gestione cespiti consente di trattare beni di valore negativo - Aggiunta gestione Mutui nel calcolo del Budget su Excel, inserendo le scadenze con riferimento al conto delle rispettive banche - Implementata gestione Copia/Incolla su Clipboard Windows (Appunti): premendo Ctrl+Ins oppure Ctrl+C si esegue la Copia del campo negli appunti, mentre con Alt+Ins oppure Ctrl+V si Incollano gli appunti nel campo. Tale funzione Š disponibile anche nell'inserimento del testo libero nei documenti (comandi 0 e 00) - Definita una nuova classe di Importi (Costi EUR) nel file IMPORTI.MKI a cui sono assegnati solo i campi di costo del magazzino, per consentire di variare il numero di decimali separatamente dai prezzi di vendita - Con il nuovo Printer Manager v 3.0 sar… possibile eseguire tutte le stampe DOS utilizzando le stampanti Windows semplicemente impostando la stampante come Tipo 9 (*WINDOWS*). E' necessario selezionare il Tipo di Font che sar… utilizzato per tali stampe (consigliato Courier New) e sar… inoltre possibile attivare la stampa a lettura facilitata impostando una tra le tre possibili modalit…. Nota: Aggiornare i files PRINTER9.SYS e PRINTERT.SYS - In tutte le maschere di stampa *WIN Š stato aggiunto il parametro *OPZ:LETTURAFACILITATA=n che sar… prioritario rispetto all'impostazione attivata sul Printer Manager n=1 attiva lettura facilitata n=0 disattiva lettura facilitata - Disponibile il file STBARREW.EXE da rinominare in STBARRE.EXE per gestire la stampa delle etichette con codici a barre in modalit… *WIN Nota: Aggiornare nel file SPOOL.INI gli stili n. 91-92-93-94-95 ed installare i corrispondenti Fonts nel Pannello di Controllo di Windows --- GA2001 EURO Versione 4.2 rev.A 24 Ott 2002 --- - La procedura di esportazione generica degli archivi consente di copiare il file negli Appunti di Windows - Inserendo nelle maschere di stampa il comando *PAGST il campo di Fine Pagina sar… adattato alla lunghezza di pagina della stampante selezionata. - Aggiunto comando Ctrl+T nelle maschere di stampa per poter selezionare un campo desiderato - Aggiunto nel menu Manutenzione di Magazzino il modulo di Reintegro Magazzini che consente di scaricare con causale ST dal magazzino base e caricare con causale CT dal magazzino selezionato, le corrispondenti referenze sottoscorta. - Nella tabella Personalizza2 Š possibile attivare l'integrazione dei nuovi Fornitori e dei Codici Fornitori nell'anagrafica prodotto impostando la voce Aggiornamento Costo Fornitori a 2 - E' consentita la modifica dei documenti gi… stampati in definitivo escludendo i campi: Tipo Documento, Registro, Numero, Data, Codice nominativo. - Implementata gestione appunti windows dai report. Inserendo il comando *CLP il report verr… inserito negli appunti con possibilit… di definire il formato: Excel per utilizzare Tab come separatore di campo, Word per utilizzare lo spazio come separatore di campo. E' possibile inoltre utilizzare nel report i seguenti comandi: *C:n crea uno spazio di n caratteri (modalit… Word) *R:n crea uno spazio di n righe *+* unisce il campo successivo (modalit… eXcel) *FILE:modo fissa il modo W (Word) o X (eXcel) sul report *APPEND appende il report agli appunti gi… esistenti - Dalle anagrafiche clienti e fornitori Š stato aggiunto il comando Ctrl+Ins per copiare negli appunti i dati anagrafici della ditta, utile per poterli incollare su documenti Windows --- GA2001 EURO Versione 4.1 rev.B 5 Ott 2002 --- - Aggiunto comando + dall'anagrafica fiscale prodotti che consente di duplicare il prodotto corrente sui magazzini desiderati. - Nell'anagrafica destinatari Š ora possibile associare un agente che sar… prioritario rispetto all'associazione sul cliente. - La gestione RiBA/RID consente di richiamare contemporaneamente i documenti FT e FA inserendo nel tipo documento lettera F - Nelle modalit… di ricerca prodotti dalla gestione documenti Š stata aggiunta la possibilit… di selezionare i prodotti di un Fornitore. - Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /ETI verr… richiamata la procedura di stampa etichette del movimento di magazzino generato. - Inserendo nel campo Colli a fine documento il valore 0 verranno calcolati automaticamente il numero dei Colli e il Peso dei prodotti inseriti. Se l'unit… di misura principale Š KG inserire nella seconda unit… di misura il numero di pezzi per ogni KG, se invece l'unit… di misura principale non Š KG inserire nella seconda unit… di misura il peso in KG per ogni prodotto. Per attivare sempre il calcolo inserire nei campi automatici del documento il campo Numero Colli = 0. - Aggiunto nuovo campo nell'anagrafica generale prodotti a fianco del BarCode per attivare con S i prodotti di cui si desidera generare le etichette per i codici a barre dopo l'inserimento del movimento di carico. In questa fase verr… richiesto se si devono considerare solo i prodotti attivati. - Aggiunto nel menu Fasi Giornaliere di contabilita' il modulo di Analisi R.B./RID che consente di stampare un brogliaccio degli effetti da emettere ordinati per data di scadenza o codice cliente - Inserendo nella configurazione RiBA il Tipo Documento ++ verranno emesse le ricevute leggendo lo scadenziario; se nel Numero Documento si inserisce RB, il riferimento della fattura sar… letto dal campo Descrizione Scadenza - Implementato controllo di gestione su contabilit… analitica. Dal menu Contabilit…, Tabelle Contabilit… sono stati aggiunti i moduli seguenti: Tabelle Ripartizione Costi Consente di definire le tabelle che saranno utilizzate per ripartire le imputazioni ai centri di costo indiretti su quelli diretti; premere PgDn per definire tutti i centri di costo diretti e le quote relative. Ripartizioni Speciali Consente di specificare la tabella di ripartizione che dovr… essere utilizzata per le imputazioni di un sottoconto con un centro di costo specifico, ignorando quindi la tabella base di quest'ultimo. Tabella Gruppi P.d.C. Consente di creare dei raggruppamenti sui sottoconti ed eventuali totali intermedi di gruppi definendo una formula che deve seguire la sintassi seguente: @@gruppo1+@@gruppo2-@@gruppo3 Tabella Gruppi Costi Consente di creare dei raggruppamenti sui centri di costo Dalle Fasi Annuali si trova la procedura Inizializzazione Previsionale che riporta per il bilancio previsionale dell'anno corrente il bilancio consuntivo dell'anno precedente; l'aggiornamento viene eseguito per singolo trimestre. Dall'Anagrafica, Centri di Costo con il comando P si potr… intervenire sul bilancio previsionale di ogni cento di costo. E' stato aggiunto il campo Ripartizione Base che dovr… essere utilizzato nei centri di costo indiretti per definire la tabella di ripartizione che verr… utilizzata normalmente; i casi particolari sono gestiti dalla tabella Ripartizioni Speciali. Nel menu di stampa S sono stati aggiunti nuovi report: Lista Piano dei Conti Elenco del conto economico con il gruppo PdC associato. Bilancio Previsionale Stampa il bilancio di previsione di ogni centro di costo. Bilancio Sintetico (Excel) Sviluppa un foglio per trimestre che riepiloga i totali di ogni centro di costo per tutti i sottoconti del piano dei conti, senza considerare le ripartizioni. Bilancio Analitico (Excel) Sviluppa un foglio per ogni centro di costo del gruppo selezionato in cui vengono riepilogati per gruppi del PdC tutti i sottoconti, considerando eventuali tabelle di ripartizione; i dati sono evidenziati per trimestre e confrontati con il bilancio previsionale Dall'Anagrafica Piano dei Conti dovr… essere definito il Gruppo per ogni sottoconto del conto economico. --- GA2001 EURO Versione 4.0 rev.B 9 Lug 2002 --- - Sulle registrazioni maggiori di 24 righe (Apertura/Chiusura/Abbuoni) Š ora possibile variare la testata dell'operazione - Aggiunto controllo esistenza matricole durante inserimento documenti clienti - Nell'anagrafica generale prodotti Š possibile attivare con * il costo del fornitore che sar… utilizzato come riferimento (@@MOD) nella tabella funzioni di magazzino. La variabile @@MOD conterr… il costo ultimo se nessun altro costo fornitore Š stato attivato - Con la versione 2.4 del modulo SPOOL verranno gestiti in modo automatico i fogli multipli per le stampe dei documenti in Excel e verranno generate senza alcuna limitazione del numero di righe tutte le altre stampe in modalit… Excel - Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /SC verr… effettuato lo scorporo iva sul prezzo di ogni prodotto anche nei movimenti di magazzino. Con il comando /SCM lo scorporo verr… eseguito solo nel documento, quindi nei movimenti di magazzino i prezzi saranno ivati. - Nella tabella Personalizza2 Š possibile attivare l'Aggiornamento dei Costi Fornitori. Tale opzione consente al programma di eseguire automaticamente su ogni prodotto l'aggiornamento del costo e dello sconto di acquisto del fornitore che si st… caricando - Gestione automatica fogli multipli su stampa documenti in Excel - Aggiunti controlli sui progressivi dei documenti emessi - Dalla visualizzazione dei documenti da clienti/fornitori Š possibile aprire tutti i campi della testata dei documenti - Durante la modifica del cliente/fornitore dalla gestione documenti, verr… richiesto se si desidera aggiornare i dati del documento con quelli del nuovo nominativo - Aggiunta tabella Puntatori Vari 2 che consente di gestire i nuovi progressivi 8 e 9 per la numerazione dei documenti e la definizione del numero di caratteri minimo che vengono utilizzati nei sottoconti da utilizzarsi se il piano dei conti ha una struttura a 4 o pi— livelli. Il campo Contabilit… Semplificata Š stato spostato e quindi ne andr… reinserito il valore - Implementate nuove opzioni nelle stampe di controllo documenti: Porto, Pagamento, Esenzioni, Prezzi=0 - Con la versione 2.3 del modulo SPOOL Š possibile dalle maschere di stampa documenti e dai Report definire le opzioni di orientamento e n.copie Inserire il comando *OPZ:parametro1;parametro2;...;parametro n I parametri attualmente disponibili sono: ORIENTAMENTO=n (1=verticale 2=orizzontale) COPIE=n - Possibilit… di definire un livello per consentire la modifica di ogni campo inserendo nella riga di controllo: LEVEL=n - Possibilit… di definire una condizione nella visualizzazione della tabella associata a un campo (F2) inserendo nella riga di controllo: FILTER=test1;test2;....;testn - Inserendo nel campo Fido dei clienti un valore negativo, verr… visualizzata la scheda contabile del Cliente durante l'emissione di un documento - Ampliata la possibilit… di aggiungere campi nell'inserimento prodotti dall'interno dei documenti (Shift+F2) intervenendo sul file DOC1X.SYS come segue: Numero Totale di Campi (Max=15) Campo 1 Descrizione 1 Campo 2 Descrizione 2 : Campo n Descrizione n Nota: sommare 100 al numero del campo per richiamare i campi aggiuntivi - Nelle Tabelle di Sistema, Personalizza2 Š stata aggiunta la voce "Segnalazione Scarichi Qn<0" che consente 3 impostazioni: 0 = Nessun controllo 1 = Segnalazione forzabile premendo Invio 2 = Segnalazione Bloccante: non si pu• procedere - Inserendo D nel raggruppamento DDT del cliente, verr… eseguito un raggruppamento per articolo (A) senza riportare tutti i documenti ma solo il periodo di riferimento - Gestione registri contabili con numerazione pagina su stampa definitiva. Nei Servizi, Puntatori aggiunto menu Definizione Registri dove vanno indicati per ogni ditta, i registri che utilizzeranno la numerazione della pagina su carta bianca ( es. A=Acquisti, V=Vendite, G=Giornale, C=Corrispettivi, I=Incassi e Spese) Nel menu Numeratori Pagina sar… possibile variare l'ultimo numero di pagina memorizzato su ciascun registro contabile. --- GA2001 EURO Versione 4.0 rev.A 4 Gen 2002 --- - Inserendo nella tabella Personalizza2 il codice cliente scontrini negativo, non sar… possibile selezionare il cliente dall'inserimento Scontrini - Implementata gestione Iva Vendite Trasportatori posticipata al trimestre successivo Art.74 D.M. 27/3/95 L. 349 8/8/95 - Inserendo nelle formule il comando #E prima dell'espressione numerica, verr… effettuata la conversione in lettere secondo lo standard EURO. - Aggiunto campo Blocco Fido su Cliente aggiornabile automaticamente dalle fasi giornaliere di contabilit…, su cui sono impostabili i limiti in giorni per attivare il blocco del cliente: S = Blocco per Scadenze eccedenti limite giorni N = Blocco per NP eccedenti limite giorni T = Blocco per Scadenze ed NP eccedenti limite giorni F = Blocco per Fuori Fido - Dalla Visualizzazione degli Estratti Conto Š possibile generare un foglio Excel - Aggiunto nelle Fasi periodiche il modulo Check Centri di Costo che consente di evidenziare le differenze di imputazione tra la Prima Nota e i Centri di Costo - Implementata gestione EURO su tutto il programma base - Aggiunto nelle Fasi periodiche il modulo Check Cespiti che consente di evidenziare le differenze tra i saldi di Bilancio e i Cespiti - Aggiunto nelle Utility di Contabilit… il modulo di conversione archivi Lira/Euro definibile dall'utente - Aggiunto nelle fasi Giornaliere di contabilit… il programma di generazione automatica Abbuoni che consente di chiudere i Clienti/Fornitore scoperti per un importo definibile dall'utente. Prima di lanciare questa procedura eseguire l'aggiornamento periodico al 31/12. Verranno chiuse anche tutte le scadenze dei conti chiusi - Aggiunto nella gestione Ordini modulo per la generazione automatica dell'ordine fornitore partendo dall'analisi del sottoscorta. - Nell'anagrafica clienti Š stato aggiunto il campo Porto - Nell'anagrafica fornitori sono stati aggiunti i campi Vettore e Porto - Nella gestione Bonifici Š stato aggiunto il campo Note --- GA2001 EURO Versione 3.1 rev.D 10 Lug 2001 --- - Nelle maschere/report in modalit… Windows (*WIN) Word (*DOC) e Excel (*XLS) Š possibile utilizzare il simbolo * per indicare il percorso di esecuzione del programma durante l'inserimento dei files immagine ($dimensione;*nomefile.BMP) e dei modelli (*FILE:*modello.XLT) - Durante le fasi di Ricerca e Variazione Generale Š possibile attivare un sistema avanzato di filtri su 20 campi in totale, premendo Ctrl+F su ogni campo interessato. La sintassi utilizzata per i campi numerici Š la seguente: > n < n = n <> n >= n <= n > @@c < @@c = @@c <> @@c >= @@c <= @@c dove n rappresenta un qualsiasi valore numerico @@c rappresenta il riferimento ad un altro campo digitando @@ e premendo Invio apparir… l'elenco dei campi La sintassi utilizzata per i campi alfanumerici Š la seguente: > 'a' < 'a' = 'a' <> 'a' >= 'a' <= 'a' > $$c < $$c = $$c <> $$c >= $$c <= $$c ,i,l <> 'a' ,i,l <> $$c,i,l dove a rappresenta un qualsiasi valore alfanumerico $$c rappresenta il riferimento ad un altro campo digitando $$ e premendo Invio apparir… l'elenco dei campi i rappresenta il carattere di inizio della stringa l rappresenta in numero di caratteri da considerare Sar… possibile inserire pi— filtri sullo stesso campo separandoli con ; esempio: >=100 ; <=200 - Nella tabella dei conti base di contabilit… Š possibile definire la causale o le causali (massimo 3) che utilizzate per le rettifiche di fine anno. Stampando il libro giornale al 31/12 verr… richiesto se si desidera escludere le operazioni di rettifica che andrete a stampare successivamente - Inserendo nella definizione Report dopo il comando il simbolo * la testata verr… stampata solo nella prima pagina - Nella stampa delle statistiche di magazzino Š stata aggiunta l'opzione che consente di decidere se stampare le colonne Costi e Ricarico - Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /LVT=n dove n rappresenta il livello di accesso, solo gli utenti che avranno priorit… maggiore o uguale al livello impostato potranno visualizzare o modificare i campi prezzo, importo e spese del documento - Nella stampa delle statistiche di magazzino eseguite su ordini Š stata aggiunta l'opzione che consente di decidere se considerare le quantit… Da Parte dei documenti - Nelle Tabelle di Magazzino Š stata aggiunta la tabella Listini che consente di definire per ogni listino la Valuta con cui Š stato inserito, il numero di decimali per il prezzo unitario e la descrizione - Aggiunto campo Codice Intermediario nella compilazione del modello IVA-P2 per consentire la stampa della ricevuta - Nella stampa del tabulato ordini da consegnare Š stata aggiunta l'opzione che consente di decidere se considerare le quantit… Da Parte dei documenti - Creando il file REGISTRI.INI Š possibile definire l'attivazione della stampa della riga di descrizione delle colonne dei bollati per ciascun registro utilizzando il seguente metodo: V=INTESTA A=INTESTA C=INTESTA S=INTESTA G=INTESTA - Nelle maschere di stampa Excel (*XLS) o Word (*DOC) Š possibile definire il modello di file da utilizzare inserendo il comando *FILE:nomefile.XLT - Nella stringa di controllo del comando I+ (Duplicazione) Š possibile inserire il comando INIT:n1\n2\n3\..\nn per inizializzare i campi desiderati durante la funzione di duplicazione - Aggiornata procedura di invio telematico per le dichiarazioni iva periodica ed aggiunta la possibilit… di accodara pi— dichiarazioni allo stesso file - Aggiunto bilancio Lire/Euro nelle stampe Piano dei Conti alla voce Altri Report - Inserendo nelle maschere di stampa documenti il comando +n i campi posizionati su quella riga verranno stampati n righe piu' in basso NOTA: il comando Š attivo solo per le mashere in modalit… *WIN e *XLS - Nella procedura di stampa prodotti Š possibile riordinare i dati senza considerare il campo Magazzino inserendo come estremi di stampa * (asterisco) nel campo stesso - Aggiornata Dichiarazione Iva Periodica (Iva-P2) anno 2001 con relativa stampa anche su Stampanti Laser - Implementata gestione Extra Sconto su Lotti di Vendita. Inserire nell'anagrafica clienti la percentuale di extra sconto Inserire nei prodotti (Anagrafica Completa) il Lotto di Vendita che determiner… gli extra sconti. Durante l'inserimento del documento di vendita, inserendo una quantit… pari al Lotto o a un multiplo di esso, verr… aggiunto lo sconto extra. - Implementata gestione R.I.D. - La stampa dell'elenco provvigioni agenti suddivide gli importi per percentuale di provvigione - Da saldaconto Š possibile effettuare la selezione delle ditte (Ctrl+D) anche attraverso il codice di anagrafica - Implementata gestione RiBA in Euro. Definire nelle banche di presentazione le Banche con la divisa desiderata - Implementata generazione Bilancio CEE su Excel. Per personalizzare le voci del bilancio aprire da Excel il modello BILCEE.XLT - Il campo Note su Saldaconto accetta ora 3 valori: 0 = Nessuna informazione 1 = Visualizzazione Registrazioni create 2 = Visualizzazione Registrazioni create + Inserimento Descrizione Aggiuntiva per ogni partita - Aggiunto modulo STPCL5L.EXE che consente di stampare le etichette laser con orientamento orizzontale (Landscape) - La modifica campo IGAS consente di selezionare anche un singolo registro - Durante la cancellazione della ditta, per i multiaziendali, verr… richiesto se si desidera eliminare anche gli archivi - La procedura di creazione sottoconti anagrafiche consente di rigenerare anche il conto di appartenenza dell'anagrafica clienti/fornitori - Modificata a 1% la percentuale di interessi su liquidazioni iva trimestrali a partire dal 4ř trimestre 2000 (ai sensi dell'Art.7 del DPR 542 del 1999) - La fatturazione differita raggruppa le bolle per valuta e gestisce i decimali su documenti in Euro --- GA2001 EURO Versione 3.1 rev.C 6 Dic 2000 --- - La gestione del magazzino a tabella (T da anagrafica fiscale) Š stato sdoppiato per consentire la modifica del listino fornitore (premere 2) - Lo Spooler per le stampe in modalit… Windows memorizza ora come default le impostazioni del Numero Copie, Orientamento e Anteprima - Aggiunto campo Codice Valuta su anagrafe fornitori - Attivato tasto F2 sui campi Localit… per consentire la selezione dall'elenco comuni - Aggiunta definizione Tipo Liquidazione Iva = 5 per Agricola Trimestrale - Aggiunto campo Codice Valuta su anagrafe clienti --- GA2001 EURO Versione 3.1 rev.B 25 Nov 2000 --- - Aggiunta anagrafica Soggetti F24 nelle tabelle di contabilit… che potranno essere abbinati durante la compilazione del modello F24 - Premendo Ctrl+Z dall'archivio ritenute sar… possibile scaricare le ritenute del periodo richiesto - Ristampando in definitivo una fattura immediata, verr… richiesto se si desidera ricontabilizzare il documento, in caso affermativo ricordate di eliminare dalla prima nota o dall'archivio fatture il vecchio movimento contabile - Aggiunta anagrafica Promozionale prodotti attivabile premendo il tasto P dalla Anagrafica Generale; nel campo Listini Att. inserire in sequenza i numeri di listino che attiveranno la promozione - Aggiunto modulo di gestione Budget finanziario nelle fasi periodiche di contabilit…; modificare il file BUDGET1.INI per definire descrizione e codice delle banche utilizzate. E' necessario avere installato EXCEL versione 97 o successiva - Dal corpo documenti premendo il tasto Pagina Su quando Š gi… visualizzata la prima pagina, verr… riproposta la testata del documento - Implementato nello Spooler Windows nativo 32 bit per gestione stampe documenti un nuovo comando nella maschera di stampa documenti: *XLS generazione automatica Foglio di lavoro Excel verr… creato un nuovo documento Excel utilizzando il modello GA2001.XLT Nella maschera potrete usare i seguenti comandi: *+* il campo successivo verr… unito alla precedente cella *R:n imposta la cella attiva alla riga n (1..9999) *R:+n imposta a n righe successive la cella attiva *C:n imposta la cella attiva alla colonna n (A..Z) *C:+n imposta a n colonne successive la cella attiva *S* stampa il foglio corrente ed esce da Excel - Aggiunta gestione listini per quantit…; dall'anagrafica generale prodotti impostando S nel campo ListQn verr… attivato il tasto Q che consente di associare ad ogni listino il quantitativo minimo richiesto. Richiamando il prodotto da un documento di vendita, si aprir… una finestra che consente di visualizzare e selezionare il listino desiderato - Nelle maschere di stampa documenti aggiunto il comando per richiamare file di sfondo |file.BIN le stampanti laser HP PCL5 compatibili; con l'utilizzo dell'utility BMP.EXE potr… essere convertito il file BMP 1 bit in formato binario .BIN digitando: BMP nomefile - Dopo aver eseguito la procedura per Calcolare gli Impegnati e Ordinati sar… possibile visualizzare dall'Anagrafica Impegnati/Ordinati con il tasto O l'elenco degli Ordini in corso, con il tasto I l'elenco degli impegni in corso; dalle anagrafiche Clienti e Fornitori con il tasto O verranno visualizzati tutti gli ordini inevasi - Nella gestione Ordini Clienti/Fornitori Š stato allargato il campo per l'inserimento del numero ordine del cliente/fornitore a 15 caratteri e tale riferimento verr… riportato su tutte le stampe e le visualizzazioni che riguardano gli ordini - Per le maschere di stampa in modalit… *WIN Š possibile utilizzare la seguente sintassi $larghezza,nomefile.BMP dove larghezza rappresenta la dimensione in pollici che dovr… avere la larghezza dell'immagine, che verr… automaticamente ridimensionata in maniera proporzionale anche in altezza - Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /LV=n dove n rappresenta il livello di accesso, solo gli utenti che avranno priorit… maggiore o uguale al livello impostato potranno visualizzare o modificare i campi importo e spese del documento - Implementato nello Spooler Windows nativo 32 bit per gestione stampe documenti un nuovo comando nella maschera di stampa documenti: *DOC generazione automatica documento Word verr… creato un nuovo documento Word utilizzando il modello GA2001.DOT - Implementata gestione stati di avanzamento sui documenti; creare i necessari livelli nella tabella stati avanzamento delle vendite, quindi premere il tasto * dal documento per cambiare lo stato. Aggiunta nel controllo documenti la stampa di analisi dello stato di avanzamento. Possibilit… di estrapolazione dei documenti con lo stato desiderato dal controllo documenti (D) su clienti e fornitori - Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /DTPREC verr… proposta come data documento quella del numero precedente - Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /NOST verr… proposto N alla richiesta di stampa del documento - Dalle procedure Prima Nota contabile e Movimenti di Magazzino sono stati attivati i tasti Freccia Sinistra e Destra per poter visualizzare durante la ricerca tutte le videate che compongono la registrazione - E' ora possibile selezionare la modalit… di Gestione codici Alternativi dal menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2, secondo questi parametri: 0 = Nessuna gestione (i codici alternativi vengono ignorati) 1 = Scarico (verr… scaricato nei movimenti il codice alternativo al prodotto selezionato nel documento) 2 = Disp.0 (durante la compilazione del documento verr… selezionato il codice alternativo se quello richiesto ha esistenza 0) - Aggiunta nel menu Manutenzione di Magazzino la procedura per Calcolare gli Impegnati e Ordinati per prodotto, visibili dall'apposita nuova anagrafica o premendo il tasto Tab dall'Anagrafica Generale Prodotti - Attivando dal menu Tabelle di Sistema, Personalizza 2 la voce Impegnati per Registro, la causali di magazzino con registro da 1 a 9 che muovono il progressivo impegnati, andranno ad agire sui corrispondenti campi visibili dall'Anagrafica Impegnati/Ordinati - Inserendo nella descrizione della tabella documenti il parametro /DEFn dove n rappresenta il livello di accesso, solo gli utenti che avranno priorit… maggiore o uguale al livello impostato potranno modificare con il tasto Pagina Giu i documenti gi… stampati in definitivo - Inserendo nel campo Generazione Fattura della tabella documenti il valore X tutti i documenti inseriti avranno tale campo attivo (S) e non sar… possibile modificarlo se non con l'utilizzo del comando Ctrl+G - Implementata gestione Numeri di Serie sul magazzino. I prodotti interessati dovranno essere impostati con Serie = S I documenti che dovranno richiedere e movimentare i numeri di serie dovranno contenere nella Descrizione il parametro /SER Per riportare nella stampa del documento l'elenco dei numeri di serie di ogni prodotto, inserire nella maschera il comando *S - Aggiunta gestione Garanzie nelle Tabelle Magazzino; per i prodotti associati ad una garanzia, verr… richiesto l'inserimento della descrizione durante la compilazione dei documenti clienti - Inserendo alla voce Controllo Partite della Configurazione degli effetti il parametro E, l'importo su cui verranno calcolate le R.B. terr… conto solo del totale fattura, delle R.B. gi… emesse e degli eventuali insoluti - Aggiunta nuova stampa di magazzino (A) che utilizza i 3 campi seguenti: $$41 Ragione Sociale Cliente @@42 Listino Cliente $$43 Sconto Cliente Questi campi vengono attivati inserendo il comando *CLI che consente di selezionare il cliente nel momento della stampa per estrapolare prezzi e sconti ad esso riservati - Implementato Spooler Windows nativo 32 bit per gestione stampe documenti. Per l'attivazione di tale modulo definire nell'AUTOEXEC.BAT di ogni PC la variabile SET GA_WIN=C:\WINPRINT\ Aggiunti 2 nuovi comandi nella maschera di stampa documenti: *PRN gestione diretta dello spooler windows che consente quindi di utilizzare qualsiasi stampante DOS compatibile locale o di rete anche su porte USB *WIN gestione nativa Windows delle stampe con possibilit… di selezionare dallo Spool Manager le propriet… della stampante, il numero di copie l'orientamento e l'Anteprima a Video della stampa. In questa modalit… il posizionamento viene eseguito in frazioni di pollice negli assi Y-X, si possono inserire BMP a colori e stili di stampa personalizzati utilizzando i comandi da #20 a #99 definibili nel file FONTS.INI. Le righe trattate sono le seguenti: ÄÄÄ orizzontali spessore 2 ÍÍÍ orizzontali spessore 4 ł verticali spessore 2 altezza 40 twips ş verticali spessore 4 altezza 40 twips - Nel menu Personalizzazioni dei Servizi Š stato implementato un nuovo gestore di stampe (REPORT) e un nuovo gestore di Menu per i Report, richiamabili premendo 0 dalle procedure di stampa relative agli archivi seguenti: CLIENTI STCLI.MNU FORNITORI STFOR.MNU AGENTI STAGE.MNU DESTINATARI STDEST.MNU VETTORI STVETT.MNU BANCHE APPOGGIO STBANK.MNU PIANO DEI CONTI STPDC.MNU PRIMA NOTA STPNOTA.MNU MAGAZZINO STMAGA.MNU --- GA2001 EURO Versione 3.1 rev.A 11 Lug 2000 --- - Dalla stampa delle etichette di magazzino Š possibile impostare come quantit… i seguenti valori: (-1=Esistenza -2=Disponibili -3=Impegnati -4=1xEsistenti) - Aggiunti nuovi comandi da inserire nella descrizione della tabella documenti: /QN imposta automaticamente 1 nel campo quantit… /PRZ attiva la visualizzazione automatica della tabella listini (Ctrl+P) dal campo Prezzo /MMOD attiva la maschera di variazione dei campi del prodotto /C=n attiva di default il campo numero n durante la variazione delle righe del documento /NR=n imposta la visualizzazione del fine pagina ogni n righe inserite - La ricerca dei documenti attivabile con F2 consente anche la selezione dell'Agente - Dalla tabella campi automatici dei documenti Š possibile definire i listini che dovranno essere automaticamente ivati o scorporati quando richiamati nel documento e la descrizione dei campi @@1 - @@7 - Dalla gestione Ricevute Bancarie possono essere utilizzati i tasti: I = Inserimento RB (equivalente al tasto +) M = Variazione RB (equivalente al tasto Ins) ^C = Cancellazione RB (equivalente al tasto -) - Dalla gestione Bonifici premendo Ctrl+G sar… possibile generare automaticamente i bonifici bancari da presentare, digitando prima I per inserire l'elenco delle scadenze aperte del periodo richiesto, quindi M per impostare la banca di presentazione per ogni disposizione. Al termine premere ancora Ctrl+G per generare definitivamente i bonifici bancari impostati. NOTA: Le scadenze che hanno generato i bonifici verranno marcate con Stato=G e non verranno pi— considerate per le successive generazioni - Dallo scadenziario Š possibile impostare manualmente le scadenze con Stato G (Generazione B.B.) utilizzando la solita procedura Varia Stato - Nell'ultima riga del menu vengono visualizzati la Ragione Sociale della ditta in uso e la Data di elaborazione corrente - Nelle statistiche di vendita Š possibile attivare la stampa completa dell'anagrafica clienti ed Š stata aggiunta l'Analisi Personalizzata (0) - Aggiunta colonna % nella tabella pagamenti per consentire la gestione di frazionamenti in percentuale degli importi. Esempio 1: Codice Tipo % FM Da - a Rate Descrizione 01 0 30 N 0 0 1 30% a Vista 70% a 30/60 gg 01 0 70 S 30 60 2 30% a Vista 70% a 30/60 ggFM Esempio 2: Codice Tipo % FM Da - a Rate Descrizione 02 1 25 S 30 30 1 Imp.25%30gg-75%90/120gg-Iva a Vista 02 1 75 S 90 120 2 Imp.25%30gg-75%90/120gg-Iva a Vista 02 2 0 S 0 0 1 Imp.25%30gg-75%90/120gg-Iva a Vista - La ventilazione dei corrispettivi consente l'impostazione della data di registrazione - La Liquidazione iva per i soggetti mensili, consente la corretta lettura del saldo precedente anche se non si Š ancora provveduto alla stampa definitiva delle liquidazioni dei periodi precedenti - Durante la liquidazione iva sia Provvisoria che Definitiva, Š possibile generare automaticamente sia il modello Iva-P2 che l'F24 qualora il saldo dell'iva sia a debito - Implementata stampa modelli F24 su HP LaserJet III compatibili Š possibile personalizzare i files PCL-F24.INI e PCL-F24.MOD - Attivata Tabella provvigioni (Archivio = T) nell'anagrafica agenti - Aggiunta Anagrafica Generale in Magazzino per la gestione dei campi seguenti: . Riga Descrittiva supplementare . Annotazioni (2 righe) . Codici Prodotto per ogni fornitore . Listini e Sconti di Acquisto per ogni Fornitore . Listini di Vendita 4 - 5 - 6 . BarCode . Funzione di Aggiornamento Prezzi - Premendo Invio dall'Anagrafica Prodotti Generale sar… possibile effettuare la ricerca rapida di un prodotto tramite BarCode, Referenza, Magazzino+Referenza, Codici dei Fornitori - Aggiunta la tabella Funzioni nelle tabelle di magazzino che consente di definire varie funzioni di aggiornamento dei prezzi abbinabili a ciascun prodotto. Ogni funzione pu• richiamare tutti i campi del prodotto oltre alle 6 percentuali di ricarico presenti nella tabella dei Gruppi Merceologici, utilizzando le variabili visualizzate sulla destra della schermata. Per generare i nuovi prezzi premere Ctrl+G quindi selezionare la funzione desiderata oppure premere Esc per lanciare tutte le funzioni - Aggiunte 3 nuove stampe di prodotti (7-8-9) che utilizzano i nuovi campi richiamabili con @@n per i campi Numerici e $$n per quelli Alfanumerici n Descrizione campo Lunghezza Tipo ------------------------------------------------- 1 Codice Fornitore 1 16 A 2 Codice Fornitore 2 16 A 3 Codice Fornitore 3 16 A 4 Codice Fornitore 4 16 A 5 Codice Fornitore 5 16 A 6 Listino Acquisto 1 16 N 7 Listino Acquisto 2 16 N 8 Listino Acquisto 3 16 N 9 Listino Acquisto 4 16 N 10 Listino Acquisto 5 16 N 11 Sconto Acquisto 1 12 A 12 Sconto Acquisto 2 12 A 13 Sconto Acquisto 3 12 A 14 Sconto Acquisto 4 12 A 15 Sconto Acquisto 5 12 A 16 Descrizione 2 39 A 17 Note 1 39 A 18 Note 2 39 A 19 Listino 4 16 N 20 Listino 5 16 N 21 Listino 6 16 N 22 BarCode 16 A 23 Gestione Serie 1 A 24 Garanzia 3 N 60 Codice Forn. selezionato 16 A 61 Listino Acq. Forn. selez. 16 N 62 Sconto Acq. Forn. selez. 12 A 63 Costo Netto Forn. selez. 16 N 64 Costo Massimo 16 N 65 Costo Minimo 16 N 66 Fornitore Migliore 5 N 67 Codice Fornitore Migliore 16 A 68 Listino Acq. Forn. Migl. 16 N 69 Sconto Acq. Forn. Migl. 12 A 71 Descrizione Cliente 30 A 72 Listino Cliente 16 N 73 Sconto Cliente 12 A - Dalla procedura Funzioni di Calcolo prevista nel menu di Manutenzione si potr… fare riferimento a tutti i nuovi campi utilizzando lo stesso metodo illustrato nelle maschere di stampa prodotti - La maschera delle etichette prevede il richiamo di tutti i nuovi campi inserendo @@n.... - La stampa delle etichette permette di selezionare anche il campo Barcode - Le maschere di stampa dei documenti permettono di richiamare tutti i campi i nuovi campi utilizzando le formule %x=**$n per i campi di Tipo A %x=**#n oppure %x=@@#n per i campi di Tipo N %x=**%n oppure %x=@@%n per i campi di Tipo I n Descrizione campo Lunghezza Tipo ------------------------------------------------- 1 Codice Fornitore 1 16 A 2 Codice Fornitore 2 16 A 3 Codice Fornitore 3 16 A 4 Codice Fornitore 4 16 A 5 Codice Fornitore 5 16 A 6 Listino Acquisto 1 16 N 7 Listino Acquisto 2 16 N 8 Listino Acquisto 3 16 N 9 Listino Acquisto 4 16 N 10 Listino Acquisto 5 16 N 11 Sconto Acquisto 1 12 A 12 Sconto Acquisto 2 12 A 13 Sconto Acquisto 3 12 A 14 Sconto Acquisto 4 12 A 15 Sconto Acquisto 5 12 A 16 Descrizione 2 39 A 17 Note 1 39 A 18 Note 2 39 A 19 Listino 4 16 N 20 Listino 5 16 N 21 Listino 6 16 N 22 BarCode 16 A 23 Gestione Serie 1 A 24 Garanzia 3 I 30 Codice Forn. selezionato 16 A 31 Listino Acq. Forn. selez. 16 N 32 Sconto Acq. Forn. selez. 12 A - Dal corpo documenti premendo F2 Š possibile ricercare un prodotto anche per Codice dei Fornitori - Attivando nelle tabelle dei Parametri di sistema il lettore di BarCode verr… automaticamente eseguita dal corpo documenti la ricerca tramite il campo Barcode, qualora la ricerca su Referenza fallisca --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.M 27 Mag 2000 --- - Durante l'attribuzione dei centri di costo sulle note di accredito verranno proposti automaticamente gli importi in negativo - Nella tabella sconti speciali clienti Š possibile fare riferimento ai Gruppi Merceologici inserendoli nelle colonne Referenza iniziale e finale preceduti da * Le priorit… delle condizioni impostate sono le seguenti: 1) Singola Referenza (es. da 01001 a 01001) 2) Blocco di Referenze (es. da 01000 a 01999) 3) Gruppo Merceologico (es. da *80 a *80) - Nella visualizzazione degli Estratti Conto verr… riportato il Numero di Protocollo Iva durante l'interrogazione di qualsiasi conto - Nella tabella Valute Š possibile impostare i simboli di separazione Migliaia e Decimali che saranno utilizzati per ogni divisa nella stampa dei documenti - Implementata gestione Libro Inventari nelle Fasi Annuali di contabilit…, consente la stampa dei Costi Indeducibili, del T.F.R. dipendenti e di un Inventario di Magazzino sintetico, in quest'ultima procedura Š possibile acquisire tutti i prodotti di magazzino premendo il tasto Z - La stampa della Situazione Ordini consente di attivare o eliminare la stampa dei valori totali di Vendita e Acquisto - Nei trimestrali la liquidazione iva consente di impostare l'eventuale credito iva annuale annuale che verr… compensato per ridurre o azzerare il debito iva, effettuando cosŤ il calcolo degli interessi sul valore residuo - Inserendo nelle causali automatiche di fatturazione (#0 ecc.) come voce di Acconto il codice del conto Clienti, gli acconti verranno considerati su scadenziario e presentazione RB ma non sulla prima nota - Il saldaconto gestisce ora correttamente lo scoperto nel caso la stessa registrazione contenga pi— di una volta il cliente o fornitore - La liquidazione periodica dell'iva espone gli importi anche in forma arrotondata seguendo i criteri del modello Iva-P2 ed esegue in prima nota la registrazione dell'eventuale arrotondamento derivante dalla differenza tra il saldo iva contabile e quello del modello Iva-P2 - Nelle Fasi Annuali, Iva Annuale Š stata aggiunta la procedura di stampa dell'elenco Movimenti per Codice Iva --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.L 21 Apr 2000 --- - Inserendo nelle maschere di stampa dei documenti il comando *D dopo il verranno comunque stampati i campi della destinazione con i dati della sede del cliente nel caso non sia indicato alcun destinatario - Possibilit… di selezionare il periodo da considerare su tutte le stampe riguardanti i centri di costo - Implementata gestione modello F24-2000 - Dalle maschere di stampa Etichette sono stati aggiunti i campi @45=Listino1 Euro @46=Listino2 Euro @47=Listino3 Euro I campi aggiuntivi si sono spostati a partire dal campo @48 in avanti - Dalle statistiche di magazzino eseguite sui Movimenti, sar… possibile filtrare una singola causale e selezionare il tipo di valorizzazione delle operazioni nel caso la causale non sia di vendita - La stampa dei solleciti di pagamento Š stata ampliata a 20 scadenze; dovrete aggiungere i riferimenti da @21 a @30 e modificare il totale da @21 a @31 - Aggiunti nuovi campi nell'archivio ritenute per consentire l'inserimento degli estremi di versamento delle ritenute d'acconto e stampare le certificazioni per i compensi a terzi. Eseguire conversione archivio ritenute precedente utilizzando la procedura: DBGCNV Flag: RITENUTE.CNV --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.K 30 Mar 2000 --- - Modificando il codice pagamento in prima nota potrete selezionare le scadenze precedenti che verranno sostituite dalle nuove. Allo stesso modo durante la cancellazione della registrazione verranno eliminate anche le scadenze che selezionerete - Nello scadenziario Š possibile selezionare lo stato Insoluto che consentir… di stampare l'elenco degli insoluti effettuati da ogni cliente anche sulle scadenze gi… chiuse - Attivato tasto F2 sulla selezionare del conto durante la ricerca dello scadenziario - Durante la selezione dell'ordine da evadere premendo F2 dal campo quantit…, sar… ora possibile selezionare la voce Saldo o Acconto indipendentemente dalla quantit… effettivamente imputata - Nella Situazione Stampa degli Ordini Clienti sono state aggiunte le colonne Giacenza (progressiva) e Disponibilit… che consentono di valutare le quantit… da ordinare su ogni posizione ed i totali di Costo sia sul totale residuo che sul totale non disponibile - Implementato generazione file dichiarazione periodica Iva/P2 per invio telematico premendo T dalla procedura di compilazione Iva-P2. Aggiunta nelle tabelle di contabilit… le definizione degli intermediari che verranno utilizzati per la trasmissione telematica - Aggiunto nei Cespiti il campo Dismissione che consente di stabilire il tipo di dismissione che verr… eseguita: 0 Nessuna Dismissione 1 Applicazione della quota di ammortamento anche nell'anno della dismissione 2 Non applica la quota di ammortamento nell'anno della dismissione --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.J 16 Mar 2000 --- - Seguendo da scadenziario la stampa per singolo codice, sopprimendo il salto pagina verranno stampate le scadenze in ordine di cliente/fornitore con evidenza dei totali per ditta, in caso contrario verr… eseguito il salto pagina per ogni cliente/fornitore. Sar… inoltre possibile escludere direttamente le R.B. - Nella maschera di stampa documenti Š possibile attivare la stampa di etichette inserendo il comando $+file,qn,stampante dove: file = nome del file di testo dell'etichetta (es. ETIC.TXT) qn = quantit… di etichette da stampare; pu• essere anche il riferimento a un campo (es. @16 = N.colli) stampante = numero della stampante che viene utilizzata per le etichette - La generazione fatture differite riordina le bolle per data - Il controllo documenti dall'anagrafica Clienti consente di selezionare con l'opzione G un qualsiasi tipo di documento; nel caso venga selezionato un documento evadibile (es. OR) verr… richiesto se selezionare solo gli evadibili, solo gli evasi o tutti i documenti - Durante la creazione del nuovo cliente dalla gestione documenti, verr… impostato Raggruppamento Bolle = S e verranno richiesti tutti i campi associati al cliente: Agente, Banca, Vettore, Destinatario - La stampa dei Compensi a Terzi e del 770/D consentono di selezionare un singolo fornitore - Dall'anagrafica del Piano dei Conti pu• essere definito il Gruppo di Bilancio che consentir… di eseguire un bilancio comparativo tra Costi e Ricavi con le percentuali di incidenza e le variazioni dall'anno precedente. Tale campo dovr… essere definito inserendo nel primo carattere C per i costi e R per i ricavi, mentre nel secondo carattere potrete inserire un numero o una lettera comune a tutti i sottoconti che desiderate raggruppare. - Nella stampa del Piano dei Conti sono stati aggiunti i seguenti campi: 24 = Rif.CEE 25 = Rif.CEE-S 26 = Rif.IRAP 27 = Gruppo Bilancio 28 = Saldo Previsionale 29 = Saldo Apertura Provvisoria - Durante la selezione dei documenti di riferimento tramite F2, verr… effettuato il controllo che il codice di pagamento non sia diverso da quello del documento che state inserendo - Inserendo nel cliente Listino Prezzi N verr… gestito sempre il listino 1 con le relative fasce sconto, tranne per i prodotti in cui Š stato inserito il listino 2 che verr… considerato netto ed escluder… gli sconti --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.I 15 Feb 2000 --- - Aggiunta stampa elenco documenti nelle stampe di controllo delle vendite - Attivata nuova gestione R.B. livello 7 che consente la selezione della banca di presentazione tramite il codice ABI della banca cliente, con la possibilit… di dirottare tutte le altre banche su quella in cui si definisce ABI = 99999. Tale gestione consente inoltre di disattivare il raggruppamento delle scadenze qualora il cliente abbia attivato il campo addebito spese. In tutti i livelli di gestione da 4 a 7 sar… comunque possibile impostare arbitrariamente il raggruppamento delle scadenze utilizzando il tasto R su ogni scadenza - Definendo un documento con Tipo Frazionamenti = Q sar… gestito lo scarico delle quantit… senza richiedere i frazionamenti - Implementata dichiarazione Iva Periodica mod.IVA-P2 - Aggiunta stampa Elenco Movimenti per Centro di Costo con tutti i riferimenti alla registrazione contabile - Aggiunto nel corpo documenti il comando F2 per poter visualizzare e selezionare i documenti di riferimento associati - Il comando Ctrl V per impostare lo stato della stampa dei documenti, consente di Annullare i riferimenti dei Movimenti di Magazzino associati ai documenti, nel caso debbano essere ricreati completamente. - Nella tabella Campi Automatici dei documenti Š possibile definire la % di spese trasporto che verranno calcolate dal netto merce del documento e il valore delle spese di incasso che verranno applicate su ogni R.B. - Il controllo Fido del cliente considera anche i DDT ancora da fatturare - Nel richiamo dei campi cliente/fornitore dalle maschere documenti ( comando / ) sono stati separati i campi Telefono e Fax, e la numerazione comincia dalla Ragione Sociale ( campo n.1 ) - Inserendo nella tabella documenti, Documento Accompagnatorio = O, dalla testata del documento si potranno inserire fino a 7 campi supplementari che saranno richiamabili dalla maschera di stampa utilizzando la sintassi @@n dove N rappresenta il numero di campo tra 1 e 7 - Premendo F2 dalla gestione documenti sar… possibile visualizzare l'elenco dei documenti emessi nel periodo richiesto per l'eventuale cliente/fornitore selezionato, oppure in generale se si preme Invio - Nelle fasi giornaliere di contabilit… sono state aggiunte le procedure per controllare l'archivio delle fatture e delle ricevute da contabilizzare; Eliminando la colonna Registro, il documento non verr… contabilizzato. - Aggiunti nelle tabelle di contabilit… i Codici Tipo Cliente --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.H 18 Dic 1999 --- - Se durante la stampa definitiva di un registro iva verranno esclusi i riassuntivi iva, apparir… la segnalazione 'i dati non saranno inseriti nella liquidazione iva' - Inserito blocco per prevenire l'inserimento simultaneo di un documento da parte di pi— utenti fino a che non si accede al corpo dello stesso; tale limitazione non esiste se si utilizza l'autonumerazione - Durante la Liquidazione Iva verr… richiesta la Data di Registrazione - Nella gestione documenti vengono collegati direttamente i movimenti di magazzino, quindi sar… possibile stampare ristampare in definitivo un documento modificato ed ottenere automaticamente la variazione anche sui movimenti di magazzino, oppure cancellare il documento ed ottenere automaticamente anche la cancellazione del movimento di magazzino associato ATTENZIONE! L'adeguamento dei movimenti di magazzino verr… eseguito solo se la modifica o la cancellazione del documento vengono eseguite nell'anno di creazione del documento stesso - Aggiunto comando Ctrl+G dalla tabella Sconti Speciali Clienti che consente di aggiungere per uno o tutti i clienti, uno o tutti i magazzini selezionti - Inserite tabelle Magazzini e Gruppi Merceologici in Magazzino consultabili tramite F2 in tutte le maschere del programma --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.G 04 Dic 1999 --- - E' possibile richiamare gli ordini inevasi di un prodotto premendo F2 nel campo quantit… - La stampa del Bilancio prevede la possibilit… di escludere la stampa della ditta nel caso si utilizzi come libro inventari su un bollato gi… intestato - Il comando Ctrl+P richiamato dal prezzo unitario dell'articolo, consente di selezionare anche il costo ultimo ed attribuire un ricarico desiderato - Nell'inserimento ordine cliente Š possibile definire se l'evasione dovr… avvenire solo in modo totale. Tale dato sar… riportato anche sulle stampe degli ordini da evadere - Dopo l'aggiornamento periodico al 31/12 verr… automaticamente proposto l'aggiornamento dei saldi provvisori di apertura - La procedura di visualizzazione documenti (D) clienti/fornitori consente di filtrare anche per Referenza e Destinatario - La ricerca sui campi numerici viene ora eseguita considerandone il valore quindi se si effettuer… una ricerca del valore 1 verranno trovati solo i record che contengono esattamente 1 e non quelli che iniziano per 1 come 10 11 12 .. 100 110 111 ecc. - Dalla Prima Nota premendo il tasto Ctrl+A sar… possibile riaggiornare i campi R.IVA e +/- Fatt. in base all'attuale impostazione delle causali contabili, con l'opportunit… di selezionare tutte le operazioni oppure solo quelle che utilizzano una causale data - Aggiunto modulo Evasione Ordini clienti da Carichi che consente di distribuire il materiale di uno o pi— documenti di carico ai clienti con ordini in attesa di tale materiale - Aggiornati Province e C.A.P. nella tabella Comuni d'Italia (COMUNI.SYS) - Nei documenti dopo aver confermato il campo Acconto, verr… visualizzato l'Ammontare del Resto oppure la Rimanenza a Saldo - Durante la compilazione degli ordini Clienti/Fornitori sar… ora possibile utilizzare i tasti Ctrl+Y e Ctrl+N per annullare o inserire righe pur mantenendo i riferimenti ai frazionamenti - Nella gestione Ordini Š stato aggiunto il modulo per ricalcolare i totali dei documenti considerando le quantit… Ordinate o Residue, da utilizzarsi nelle analisi statistiche - Le Statistiche di Vendita stampano i Clienti in ordine alfabetico e consentono di includere i rimborsi spese nei totali - Aggiunta nel menu Magazzino la voce Listini Prodotti che consente di visualizzare il Listino1 nelle diverse fasce di sconto: premendo T verranno visualizzate contemporaneamente tutte le 10 fasce, mentre con i tasti da 0 a 9 si visualizzer… solo la fascia desiderata --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.F 13 Set 1999 --- - Inserendo nel Prorata la percentuale 999 verr… considerata indetraibile tutta l'iva acquisti - Nella gestione Cespiti si dovr… utilizzare -- come anno ultimo ammortamento per indicare che durante il primo anno dovr… essere utilizzata la quota normale senza riduzione del 50% Non Š necessario tale indicazione per i beni con quota 100% - Premendo dal corpo documenti il tasto F2 per eseguire la ricerca dei prodotti, sar… possibile selezionare il criterio di ordinamento dei dati: Descrizione, Referenza o Gruppo Merc. - Nella Tabella di Sistema Personalizza 2 Š stato aggiunto il parametro 'Note Prodotti su Documenti' che consente di attivare l'inserimento automatico delle Note inserite nel prodotto con Ctrl+T --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.E 08 Lug 1999 --- - Aggiunto nelle maschere di stampa documenti il comando $$Nn dove n rappresenta il numero di copie; nel caso venga inserito $$N0 il numero di copie verr… richiesto durante la fase di stampa - Dalle statistiche di magazzino Š ora possibile gestire gli ordini sulle quantit… ordinate o residue - Nel menu Servizi, Puntatori, Puntatori Vari Š stata aggiunta la voce Contabilit… Semplificata che consente di ottimizzare questo tipo di gestione inserendo uno dei valori seguenti: 1 = Esclude il Libro Giornale ma protocolla tutte le operazioni 2..9 = Come 1 ma caricando le operazioni non iva nei registri uguale, o successivo a quello inseito, queste non verranno protocollate nella stampa del registro iva - Aggiunta nella conversione archivi la funzione di Conversione Generica che consente di exportare qualsiasi .TRK in DBF o TXT - Durante l'intestazione dei bollati sar… possibile compilare la riga generica di intestazione composta da 2 parti di 55 caratteri cadauna - La gestione Effetti genera ora file normalizzati con estensione .RIB anzichŠ .DAT - Inserito controllo trasferimenti partite aperte per evitare doppioni - Durante l'inserimento simultaneo di Clienti e/o Fornitori verr… ora variato automaticamente il numero di sottoconto per evitare duplicazioni - Implementato controllo documenti emessi su fornitore premendo il tasto D come per i clienti. E' possibile definire i documenti Bolle/Fatture che devono essere considerati modificando il file FORDOC.SYS - Aggiunto campo Causale Insoluti nella Configurazione Ricevute per consentire la riemissione delle R.B. inserendo l'insoluto con la Causale definita e collegandolo tramite P.Rif. alla registrazione della fattura - Aggiunta la conversione dei Destinatari nelle Esportazioni DBF - Nella sezione bilanci CEE/IRAP Š stata aggiunta la voce Riclassificazioni che consente di stampare il bilancio contabile riclassificato secondo il tipo richiesto: CEE CEE Semplificato IRAP - Nelle Utility di contabilit… Š stata aggiunta la procedura di controllo movimenti contabili che consente di annullare eventuali record errati o doppi e di poter riaggiornare le descrizioni dei conti memorizzate in prima nota con quelle presenti nell'attuale Piano dei Conti - Aggiunto comando T nell'anagrafica prodotti per consentire la ricerca e la modifica a tabella dell'archivio - Inserendo X nel campo Tipo Stampa delle tabelle documenti, verr… esclusa la richiesta della stampa (D)efinitiva o (P)roforma e sar… stampato il documento direttamente in Definitivo - Il calcolo delle operazioni di acquisto/vendita per il modello IVA/P1 considera ora solo i codici iva che sono stati selezionati per gli allegati, escludendo quindi quelli su cui Š stato impostato il campo In Allegato = 0 - Durante la stampa dei movimenti di magazzino sar… possibile scegliere il tipo di salto pagina desiderato: S = salto pagina normale (1 pagina per codice) N = nessun salto pagina tra i codici M = mezza pagina per codice --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.D 07 Mag 1999 --- - Creando un articolo con Magazzino = # ed inserendo nella descrizione tutti i campi desiderati separati da = verr… effettuata nel documento la richiesta di tali campi che saranno poi stampati come variabili (@171...@180) sulla prima riga che contenga una quantit… - Inserendo * come primo carattere della Ragione Sociale del destinatario oppure sull'ultimo carattere della Ragione sociale del cliente oppure sul primo carattere della seconda riga di ragionce sociale cliente, l'indirizzo del destinatario verr… inserito sulle R.B. anzichŠ quello del cliente - Aggiunto comando Ctrl+P nel corpo documenti: se premuto prima di selezionare l'articolo consente di impostare il Listino e la Fascia Sconti per i prodotti successivi, se invece viene premuto sul prezzo consente si visualizzare e selezionare uno tra i 3 listini del prodotto - Aggiunta in Personalizza 2 la possibilit… di attivare la stampa degli scontrini su cartaceo - Implementata nuova gestione del collegamento alle casse SAREMA - Dalla testata del documento premendo Esc si uscir… direttamente al menu - Bloccato il caricamento delle righe dei documenti a 999 - Il batch di avvio GA2001E.BAT contiene il controllo per prevenire l'accesso multiplo di un utente al programma. Aggiunto file RIATTIVA.BAT da utilizzare per sbloccare il controllo a seguito di un reset o di una interruzione non regolare del programma - Nella stampe di magazzino cono stati aggiunti i campi per richiamare le 10 fasce sconto abbinate al prodotto, richiamabili dal campo @45 al campo @54. Nel caso abbiate definito descrizioni aggiuntive oppure campi aggiuntivi, le 10 fasce si spostano dopo tali campi - La procedura di salvataggio/ripristino consente di selezionare anche le unit… eventualmente fisse D E F, effettua una compressione maggiore dei dati e salva anche i files di note dei clienti/fornitori e dei prodotti. E' stata inoltre aggiunta l'opzione per Verificare i salvataggio - Nelle fasi giornaliere di contabilit… Š stata aggiunta la procedura di controllo ritardi su incassi/pagamenti - Nella gestione ordini Š stata aggiunta la procedura di controllo ritardi sull'evasione commesse/ordini - Durante la generazione delle fatture differite o delle FT da BO, verr… riportato nel campo note del DDT il riferimento alla fattura generata - La stampa dello scadenziario per singolo cliente consente di selezionare il singolo agente - La stampa dei movimenti di magazzino per Articolo consente ora di poter selezionare le operazioni di un singolo Agente - Durante l'immissione di nuovi dati, verr… segnalato il caso in cui la procedura memorizza nel record n.1, per prevenire possibili anomalie sugli archivi e/o indici - Nella tabella iva Š stato aggiunto il tipo di iva I per i codici relativi ad operazioni intracomunitarie, che dovranno essere evidenziati nella dichiarazione periodica - Aggiunta compilazione del modello di Dichiarazione Iva periodica IVA/P1 nelle fasi periodiche di contabilit…. Durante la stampa definitiva della liquidazione iva verr… richiesta la generazione automatica dei dati per la dichiarazione periodica - Dalle statistiche di magazzino selezionando clienti, anche senza eseguire l'elaborazione per singolo codice verr… richiesto il TIPO di clienti. Sempre in tale procedura sar… possibile selezionare i clienti di un singolo Agente - Prima di avviare la stampa dei libri bollati verr… visualizzata per controllo la situazione dei totali progressivi di pagina - Aggiunta nelle tabelle di sistema la voce Personalizza 2 - Aggiunto nella tabella Personalizza 2 un parametro per l'attivazione delle contropartite nella stampa dei registri iva: 0 = disattivato 1 = stampa descrizione causale 2 = stampa contropartita (2ř riga della registrazione) 3 = stampa entrambe --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.D 08 Apr 1999 --- - Definendo la variabile d'ambiente STRADE=n sar… possibile gestire l'aggiornamento del campo STRADARIO inserito come campo n dei dati aggiuntivi dell'anagrafica clienti - Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /PN i prezzi unitari dei prodotti richiamati appariranno gi… al netto dello sconto di fascia abbinato al cliente, che quindi non verr… stampato ma solo visualizzato per controllo - Aggiunto Tipo Provvigione 5 che consente di operare sull'incassato a saldo considerando le R.B. alla loro effettiva ultima data di scadenza - Il modulo di visualizzazione stampe richiede ora anche il numero di copie - La procedura di emissione R.B. livelli 5 e 6 gestisce le date di scadenza a 10 cifre 01/01/2000 - Inserito controllo cliente/fornitore non inserito durante l'immissione dei documenti - Implementato rientro in anagrafica dopo visualizzazione estratto conto - Il trasferimento Partite Aperte consente di selezionare il blocco di clienti/fornitori desiderato - Aggiunta ragione Sociale Clienti nella stampa dell'elenco documenti su statistiche vendita - Aggiunti su stampa situazione ordini gli importi in migliaia di lire di ciascun ordine - Durante l'inserimento dei Clienti/Fornitori dai documenti, sar… possibile creare il Codice Fiscale digitando * su tale campo - La generazione delle scadenze da fatture tiene ora conto dell'eventuale acconto, enasarco o ritenuta presenti nel documento - Modificato il calcolo del Prorata che adesso sar… applicato sulla quota deducibile dell'iva acquisti - Attivato tasto F2 per la ricerca della Contropartita Fornitore durante la selezione da Prima Nota - Nella stampa del Bilancio di Contabilit… sono state apportate 2 varianti: 1) possibilit… di attivare la data di stampa del bilancio 2) possibilit… di attivare la stampa ad Alta Qualit… che migliora la leggibilit… della stampa NOTA: Archivio COMUNI non pi— compatibile con le versioni precedenti; convertire con COMUNI.CNV oppure ricopiare i files COMUNI.SYS e COMUNI.KEY --- GA2001 EURO Versione 3.0 rev.C 25 Feb 1999 --- - La calcolatrice gestisce 4 decimali e prevede le conversioni Lire/Euro con i tasti E ś - Il Notes consente l'inserimento e la cancellazione delle righe con Ctrl N e Ctrl Y - L'Agenda pu• operare fino al 2099 - Il Calendario pu• operare fino oltre il 2000 - Durante l'inserimento dei campi numerici potrete converire il valore digitato in Lire premendo ś o L, oppure in Euro premendo E - Durante l'inserimento dei campi Importo (allineati a destra) premendo il tasto Canc verr… azzerato il campo - Aggiunta tabella Valute di Base nelle tabelle contabili - La tabella valute dovr… prevedere i cambi riferiti all'EURO, cosŤ come per tutti i campi Cambio previsti nella procedura - Il tasto F9 per l'esecuzione diretta di un programma, accede direttamente al Nome Procedura - La maschera di stampa documenti prevede tutti i campi relativi a valori replicati per l'Euro ed in aggiunta il campo relativo al Cambio ś/Euro. Tramite il file CONVMASK sar… possibile convertire le maschere documenti delle procedure precedenti alla versione 3.0. Fare attenzione ai campi data che prevedono ora 10 cifre e alle scadenze che prevedono anch'esse 10 cifre nei campi \G mentre sono ora disponibili i campi \E per i controvalori in euro - Aggiunto nel tasto F7 il dispositivo USER DEVICE che consente di ridirigere le stampe su un qualsiasi DEVICE gestito dal sistema operativo. Ad esempio con Win95 e Win98 Š possibile connettere una stampante di rete alle porte dalla LPT4 in avanti che saranno cosŤ gestibili - Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /RAGG tale documento verr… raggruppato quando richiamato da un altro. In tale caso, le quantit… dei documenti RC saranno riportate in negativo - Creando un documento CA, attivando con * le righe desiderate, queste non verranno nei documenti da cui saranno richiamate - Implementato campo Mezzo di trasporto su Clienti e Fornitori; verr… richiamato nei documenti in cui il campo Trasporto a Mezzo non Š stato impostato tra i campi automatici - Inserendo _ davanti ai campi descrittivi, questi non verranno stampati nelle righe del documento che non prevedono quantit… - Inserendo _+spazio all'inizio di una riga, questa non sar… stampata per le righe che non prevedono quantit… - Aggiornato Modello F24 - Inserendo nella descrizione del Tipo di documento il comando /TR=n dove n rappresenta il codice dell'articolo TRAPORTO, qualora si richiami tale articolo verr… automaticamente proposta la Quantit… in Km. o il prezzo - Nelle maschere di stampa si possono convertire le formule in Euro inserendo E dopo l'uguale. Esempio: %0=E|######.##|@18 - Nelle espressioni di CALC sono state aggiunte le funzioni EUR( e LIT( - Aggiunto controllo data progressiva durante l'inserimento dei documenti - Nella tabella Personalizza delle Tabelle di Sistema sono stati aggiunti 3 nuovi parametri: Note Saldaconto Note Clienti/Fornitori su Documenti Codice Cliente Privato - Aggiunto comando * su anagrafe fornitori per inserimento Note - Nuova tabella cespiti per definizione Conti Amm.to Anticipati, Conti Amm.to non deducibili e % Indeducibile - Nelle fasi Annuali di contabilit… Š stata aggiunta la voce Saldi Provvisori che consente di accantonare i saldi del bilancio globale 31/12 come apertura provvisoria, da riportare nell'esercizio successivo per poter essere ripresi dai Bilanci Periodici e dagli Estratti Conto - Inserendo 0 nel campo Data Inizio Trasporto, verranno proposti Data e Ora correnti - Se Š stato attivato come default di ricerca il campo 3 (Magazzino) verr… riproposto automaticamente ad ogni nuova riga del documento - Implementati gestione C.F./P.I. e Divisa su Ricevute bancarie - Inserendo nel raggruppamento Bolle il valore B verranno riportati in fattura solo i riferimenti alle bolle suddivisi per codici iva. - Aggiunti nel P.d.C. campi per creare Bilanci di Previsione ottenibili premendo P dall'anagrafica P.d.C. - Inserendo nella descrizione del documento BO il comando /R= sar… possibile definire il tipo di raggruppamento Bolle desiderato indipendentemente dalla impostazione definita sui singoli clienti, eccezione fatta per i clienti che si desidera escludere dalla fatturazione automatica con raggruppamento X - Nella maschera etichette inserendo C sul campo Cifre BIM, verr… ridotto lo spazio tra una etichetta e la successiva di 1 singola riga - Nella stampa dei movimenti di Magazzino per Cliente e/o Fornitore, verr… richiesta la selezione dell'Articolo di magazzino - Le statistiche di magazzino consentono di eliminare il salto pagina tra i magazzini movimentati che verranno anche riepilogati sull'ultima pagina - E' possibile stampare tutti gli sconti speciali clienti premendo Ctrl L - Il riallineamento protocolli (Ctrl+V) consente di rendere il numero di protocollo uguale al numero di documento, solo per il registro vendite - Inserito batch UPDATE per trasferimento archivi da vecchie procedure Moduli Speciali --------------- - copiare STCAPSL.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser canon CAPsL (LBP4 e succ.) - copiare STPCL5.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser HP-PCL5 o succ. - copiare C14OLD.EXE in CONTAB14.EXE per i vecchi bollati - copiare XSTBARRE.EXE in STBARRE.EXE per gestire la stampa delle etichette su moduli A4 o multipista --- GA2001 Versione 2.0 rev.K 10 Dic 1998 --- - Nel corpo documenti digitando 00 sul campo Codice, verr… aperta la finestra per l'inserimento delle note descrittive, ma all'uscita sar… possibile inserire direttamente quantit…, prezzo e sconto. - Dall'anagrafica prodotti premendo Ctrl+B verr… richiamata la procedura di generazione automatica check-digit per i codici EAN8 e EAN13, su tutti i prodotti in cui sull'ultimo carattere della referenza si sia inserito + Premendo Ctrl+B senza aver richiamato alcun prodotto la generazione sar… generale, altrimenti sar… eseguita limitatamente al prodotto visualizzato - Dallo scadenziario Š possibile stampare un estratto conto delle scadenze per cliente premendo il tasto E - Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /ASC verr… effettuato lo scorporo iva sul prezzo di ogni prodotto richiamato - Durante la ricerca prodotti, nel corpo di documenti relativi a fornitori, verr… richiesto se effettuare la ricerca su tutto l'archivio prodotti o solo su quelli relativi al fornitore su cui si sta' operando - In tutte le procedure Anagrafiche, nei Documenti, nella Prima Nota e nei Movimenti di Magazzino, se non avete eseguito alcuna ricerca premendo direttamente il tasto Freccia Su verr… visualizzato l'ultimo record inserito mentre premendo il tasto freccia Giu apparir… il primo - Nella gestione documenti tutti i prodotti inseriti nel magazzino * non verranno stampati ne totalizzati nel documento, ma soltanto movimentati nel magazzino se previsto dalla causale del documento - Aggiunto il comando Ctrl+T nell'Anagrafica prodotti che consente di gestire una pagina libera (es. per schede tecniche). Per creare un neutro premere ctrl+T senza richiamare alcun prodotto - creato modulo ED-TESTI.EXE che consente la gestione di una pagina formato 78 caratteri x 66 righe con possibilit… di utilizzare riferimenti agli stili di scrittura #nn e ai campi dell'archivio selezionato @nnn Nel campo CFLAG si dovranno passare i parametri seguenti: file.TXT\modello.TXT\file.TRK\record_trk\file_ritorno\rec_ritorno dove: file.TXT Š il file di testo che verr… gestito modello.TXT Š l'eventuale file che verr… aperto se file.TXT Š nuovo file.TRK Š l'eventuale archivio dati che sar… utilizzato record_trk Š l'eventuale record del file dati che verr… letto file_ritorno Š l'eventule programma da chiamare in uscita (anche .DBG) rec_ritorno Š l'eventuale record da richiamare in uscita (solo .DBG) - Nelle Banca di presentazione per le R.B. Š stato aggiunto nei parametri RiBA il campo 'Giorni Scarico Castelletto' che consente di effettuare l'Analisi delle disponibilit… dei castelletti bancari tramite la nuova voce di menu presente nella gestione Ricevute Bancarie - Gestione automatica del Fido durante l'inserimento documenti, verranno presentate le scadenze aperte con indicazione dell'eventuale fuori fido - Creata tabella comuni nei servizi gestibile manualmente; premendo Ctrl+Z verr… riassegnato il campo ZONA di tutti i clienti alla tabella comuni - Durante l'inserimento clienti nel campo ZONA viene automaticamente proposta la regione - Aggiornata la tabella dei tipi di stampanti; per le CANON BJC potrete selezionare i colori ROSSO con #15 BLU con #16 e NERO con #17 mentre per le EPSON Stylus potrete attivara la stampa LQ con #16 e le stampa Draft con #17 - Nelle maschere di stampa il comando per richiamare l'overlay |file dovr… essere modificato in |file.OVL per le laser Canon CaPSL oppure |file.PCL per le stampanti HP PCL5 compatibili - Per tutti i tipi di stampanti, inserendo nelle maschere di stampa il comando $file.BMP verr… inserito nella stampa il file immagine che dovr… essere in formato BMP 1 bit (bianco e nero). Per le laser HP PCL5 o CANON CaPSL potrete inserire ulteriori campi di fianco all'immagine, mentre per le altre stampanti dovrete lasciare vuote le righe necessarie all'inserimento dell'immagine - Creato file STPCL5.EXE per la gestione delle etichette su stampanti HP PCL5 compatibili - Inserendo nelle maschere di stampa il comando ##code+code+code+...+code potrete inserire una sequenza di codici decimali per impostare la stampante - Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /P=n verr… attivato il listino (n) indipendentemente dal cliente - Inserendo nella descrizione del tipo di documento desiderato il comando /F=n verr… attivato la fascia sconti (n) indipendentemente dal cliente - Creando il file TABCONAI.SYS in cui inserirete il valore/KG che deve essere applicato per la tassa CONAI sugli imballi, verr… applicato il metodo seguente: . uscendo dalla distinta base del prodotto, verr… totalizzato il peso o volume della somma dei componenti, ed inserito nel campo X . richiamando il modulo DISTINTA flag CONAI tutte le distinte saranno riaggiornate . alla fine di ogni documento il campo SPESE IMBALLO sar… compilato automaticamente . la generazione delle fatture differite ricalcoler… automaticamente le SPESE IMBALLO totali derivanti dalla bolle riepilogate codifica articoli: UM = X COD.STRUTT. ------------------------------------------------ PADRE PZ MC auto (KG x MC) PZ KG auto KG auto MC auto (KG x MC) FIGLI PZ MC MCxPZ (KG x MC) PZ KG KGxPZ KG MC KG KGxMC - La tabella di definizione campi automatici Š ora indipendente per ogni tipologia di documento - Durante la generazione delle fatture differite, il numero di registro delle fatture create sar… quello definito nella tabella documenti, indipendente quindi da quello delle bolle. - Aggiunto stampa riepiloghi CEE per riferimento, utile per verifiche raggruppamenti e per la compilazione della relazione di bilancio - Aggiunti controlli su campo fascia, listino e spese durante l'inserimento clienti dalla gestione documenti - Nelle maschere di stampa documenti Š stata aggiunta la variabile @0 che rappresenta il numero progressivo di riga all'interno del documento; vengono escluse dal conteggio le righe descrittive prive di quantit…. - Il saldaconto prevede tramite Ctrl+D la selezione per Codice di un conto qualsiasi su cui poter operare (es. Biglietti Aerei o altri tipi di spese senza fattura), inoltre Š stato abilitato il tasto F2 per la ricerca della contropartita, delle spese e dei conti --- GA2001 Versione 2.0 rev.J 01 Set 1998 --- - Inserendo nelle maschere di stampa il richiamo delle formule con %% non verr… eseguita la stampa ma solo il calcolo, che potr… poi essere utilizzato in altre formule della stessa maschera - Nel lancio di produzione verr… richiesto di escludere dal calcolo del lotto minimo di riordino una serie di Referenze (max 15) desiderate - Aggiunta opzione per stampare la situazione Ordini inevasi per Numero di documento o per Nominativo - Impostando nell'AUTOEXEC.BAT il comando SET GLOG=S verranno attivati i files MOVMAGA.LOG e STDOC.LOG per poter controllare tutte le transazioni che riguardano il magazzino - Aggiunta segnalazione di variare scadenziario dopo la modifica del codice di pagamento da prima nota - Implementata gestione modulo di pagamento Fisco/INPS/Tributi F24 dalle fasi periodiche di contabilit…; utilizzare comando T per aggiornare i campi di totale, comando S per effettuare la stampa. Si possono inserire nuovi prospetti ogni volta, o modificare lo stesso. --- GA2001 Versione 2.0 rev.I 28 Lug 1998 --- - Aggiunta variabile temporanea @0 nelle funzioni di calcolo magazzino - Aggiunta stampa Registro Iva Riepilogativo su Bollati - Implementato nuovo scadenziario con stampa Lettere Sollecito a 2 livelli, vedi files SOLLEC-1.TXT e SOLLEC-2.TXT, e possibilit… di selezione conti con F2 - Utilizzando i pagamenti con descrizione generica (#) verr… richiesta dalla prima nota la prima data di scadenza. Non inserite valori su Fine Mese S/N. Attenzione!!! aggiornare le scadenze sospese prima di installare questo aggiornamento. - La scheda conto a video consente ora lo scorrimento avanti/indietro - Il modulo di visualizzazione stampe, prevede l'impostazione della modalit… di visualizzazione selezionabile con Ctrl+V (25, 43 o 50 righe) - Inserendo nella descrizione del Documento il comando /DTBO verr… controllato che la data della bolla a cui ci si riferisce, sia uguale a quella della fattura - Modificata l'anagrafica P.d.C. per l'introduzione dei riferimenti CEE Semplificato e IRAP - Nelle utility di contabilit… Š stata aggiunta la funzione di Conversione riferimenti CEE che consente di trasferire tali riferimenti da una ditta ad un'altra - L'aggiornamento periodico consente di selezionare il registro desiderato; digitando . (punto) verranno considerati tutti i registri - Implementata nuova gestione cespiti con i comandi seguenti: A=Calcolo Ammortamenti (Provvisiorio, Definitivo, con o senza agg.to P.N.) V=Visualizzazione Totale Ammortamenti T=Tabella Categorie W=Tabella Variazioni Valore Bene Z=Visualizzazione Storico Ammortamenti X=Generazione Automatica Cespiti (chiedere prima di utilizzare!) ATTENZIONE!!!!! fare una conversione dei vecchi cespiti prima di utilizzare l'aggiornamento digitando CONVCESP da C:\GAZ quindi eseguire l'indice cespiti - Inserendo in AUTOEXEC.BAT il comando SET REC70=S verr… attivato il record n.70 del file RiBA qualora la vs. banca lo richiedesse come obbligatorio - Inserendo nella descrizione della tabella documenti il comando /AUTOFT verr… automaticamente creata la fattura dopo aver stampato in definitivo il documento corrente (DDT) su cui il campo Generazione Fattura dovr… essere S - Aggiunta esportazione DBF delle statistiche di magazzino dalle utility di contabilit… - Possibilit… di aggiungere campi nell'inserimento prodotti dall'interno dei documenti (Shift+F2) intervenendo sul file DOC1X.SYS come segue: Numero Totale di Campi (Max=8) Campo 1 Descrizione 1 Campo 2 Descrizione 2 : Campo n Descrizione n --- GA2001 Versione 2.0 rev.G 04 Mag 1998 --- - Utilizzando le causali contabili con contropartita fornitore * verr… automaticamente girato al costo l'importo dell'iva indetraibile - La stampa della tabella pagamenti riporta ora tutta la descrizione - Nella definizione causali contabili utilizzando nel Dare/Avere la lettera C si far… lavorare in contropartita il conto indicato (solo se riferito ad un'altra riga, autocalcolo) - Nel menu di contabilit…, fasi giornaliere, Š stata aggiunta la funzione di stampa lettere accompagnamento per pagamenti, Bonifici e Assegni. - Nel Saldaconto sono ora disponibili alcune nuove funzioni: 1) inserimento descrizione aggiuntiva su ogni operazione (es.saldo/acconto) 2) premendo Ins si potr… aggiungere un riferimento a fattura non compresa nell'elenco 3) possibilit… di inserire una voce di spesa sul totale dell'operazione 4) possibilit… di operare con Ins anche su ditte senza partite aperte 5) visualizzazione del numero di registrazioni create - Durante la chiusura di magazzino verr… richiesto il tipo di valutazione delle rimanenze che dovr… essere adottata: (Costo ultimo, medio o Lifo) - La Funzione di riallineamento giacenze gestisce ora correttamente i costi dei prodotti non movimentati nell'anno precedente - Nelle tabelle di Vendita sono state aggiunte le procedure per la codifica delle Causali di Trasporto, Aspetto dei Beni, Porto, Mezzo Trasporto. Durante l'inserimento dei documenti, sar… possibile richiamare queste tabelle premendo F2 - Inserendo nella descrizione dei pagamenti il simbolo # sar… possibile completare la descrizione del pagamento durante l'emissione dei documenti - Le finestre di ricerca per le anagrafiche della gestione documenti, sono state ampliate di 18 caratteri per consentire una visione pi— completa dei dati - Durante la ricerca anagrafica in prima nota, viene ora visualizzata anche parte della localit… --- GA2001 Versione 2.0 rev.F 27 Mar 1998 --- - Aggiunti nuovi controlli automatici durante le fasi di apertura e chiusura contabili - Implementata gestione sconti legati alla tabella pagamenti che verranno riportati sul piede del documento - Ampliata a 30 caratteri (+10) la descrizione dei pagamenti - Aggiunta la possibilit… di ricercare sul Piano dei Conti per Descrizione da tutte le procedure collegate: Causali, Prima Nota, Anagrafiche - Durante la stampa/visualizzazione degli estratti conto Š possibile effettuare la ricerca alfabetica tramite il tasto F2. Nel caso in cui vengano selezionati come primo e ultimo estremo sottoconti appartenenti allo stesso conto, verr… richiesto se si desiderano stampare in ordine alfabetico solo i sottoconti relativi al conto interessato. - Implementata lista di selezione del campo desiderato nelle stampe di anagrafica e di prima nota, con default automatici - Possibilit… di aggiungere campi nella visualizzazione tabellare dei prodotti dall'interno dei documenti (F2 o ?) intervenendo sul file DOC1.SYS come segue: dimensione aggiuntiva finestra (in caratteri) riga di intestazione delle colonne campo1,lunghezza campo2,lunghezza : campo10,lunghezza - La stampa del bilancio a sezioni contrapposte prevede 2 nuove opzioni: 1) possibilit… di attivare o meno la compensazione dei saldi sulle attivit…; Si=Modalit… precedente, No=Rispetta tipo conto e mette segno - 2) possibilit… di selezionare la sezione da stampare: solo Patrimonio, solo C/Economico o Tutto il P.d.C. - Creato nuovo modulo GENSCAD.EXE che consente di generare le scadenze delle operazioni contabili desiderate, valutando solo le scoperte. - Possibilit… di porre un filtro nella valorizzazione a video dell'inventario - Nel modulo delle stampe anagrafiche (Clienti, fornitori, ecc.) Š stata aggiunta l'opzione *** Definizione Utente *** che consente di definire un ordinamento a scelta dei dati di stampa, selezionando un massimo di 4 campi concatenati con lunghezza definibile. - Le funzioni di Ricerca e Variazione Generale consentono ora la gestione del carattere jolly ? per ignorare il carattere indicato. - Accellerata la gestione delle ricerche nelle maschere a tabella (es.ritenute) - Possibilit… di utilizzare carattere jolly ? nella stampa dei prodotti - Nella stampa dei prodotti selezionando un campo non indicizzato oppure utilizzando il simbolo jolly, verr… richiesto di riordinare l'archivio. Rispondendo affermativamente la stampa sar… ordinata secondo l'ordine dei campi selezionati - Gli archivi relativi ai Movimenti di Magazzino e alla prima Nota contabile possono ora gestire fino a 65.535 movimenti - Implementata la gestione grafica su VGA delle statistiche di vendita - Implementata gestione liquidazioni iva relative alle fatture differite mod. art. 23 Dpr 633/1972 che prevede la liquidazione nel mese di consegna della merce delle fatture differite emesse entro il 15 del mese successivo. Per attivare tale gestione, le fatture che dovranno essere considerate nell'iva dovuta del mese precedente, dovranno essere registrate con un nuovo codice di causale contabile che dovr… essere indicato nell'apposito rigo delle tabelle dei conti base. Nelle utility di contabilit…, variazione riassuntivi iva, gli imponibili relativi alle fatture in questione avranno il mese di riferimento aumentato di 100. NOTA: Non Š necessario stampare in definitivo le fatture in esame perchŠ siano considerate nella liquidazione del periodo precedente. - Inserendo nella Descrizione Documento il parametro /O=n le righe di ogni documento inserito saranno ordinate secondo il campo n del magazzino. Le righe annullate e quelle descrittive andranno in fondo al documento - Tramite il comando di Variazione Generale, utilizzando il simbolo \ Š possibile sostituire una parola con un'altra in un punto qualsiasi del campo desiderato. Ad esempio inserendo nella Ragione Sociale come Campo Comune \snc e come campo da variare \S.N.C. verr… effettuata la sostituzione della natura giuridica di tutte le ditte snc o SNC in S.N.C. - Aggiunto nel corpo documenti il richiamo della Ragione Sociale del Cliente o Fornitore - Possibilit… di definire i documenti da considerare come Bolle/Fatture nella procedura di Analisi Documenti dal Cliente (D), modificando il file CLIDOC.SYS - Durante l'inserimento dei Movimenti di Magazzino viene ora visualizzata l'Unit… di Misura del prodotto delezionato - Durante la fase di intestazione generica dei Libri Bollati, verr… ora richiesta la stampa dell'Anagrafica Ditta - Aggiunto il campo Codice Pagamento nella stampa di Controllo Documenti - Corretto salto pagina a fine stampa della Liquidazione Iva - Eliminata segnalazione di errore durante l'inserimento dell'esenzione iva su anagrafe clienti - Aggiunta possibilit… di attivare la Descrizione Aggiuntiva sul magazzino, copiando i files MAGADESC.* in MAGAZZ.* ; il tipo di gestione pu• avere i valori seguenti: 1 = Multilingue (La descrizione Š assegnata dalla Valuta) 2 = Estesa (La descrizione diventa la Base + la Aggiuntiva) 3 = Aggiuntiva (Le descrizioni aggiuntive sono aggiunte con 99999) -n = Attiva (La dscrizione n diventa quella di tutti i documenti) - Modificato il sottomenu Ordini per consentire la gestione ordini Clienti e Fornitori, con le relative situazioni a Video e Stampa anche per singola Referenza di magazzino - Aggiunto file NORMAL.EXE per normalizzare i files prodotti dalle Riba Modem; utilizzare: NORMAL GAZRBn.DAT nomefilebanca (n = numero banca) - La contabilizzazione degli ammortamenti inserisce ora nella descrizione aggiuntiva il nome del bene - Inibita la modifica sui movimenti maggiori di 24 righe (chiusura e apertura) - Creando il file REGISTRI.INI Š possibile definire le righe di inizio della stampa dei bollati per ciascun registro utilizzando il seguente metodo: V=n A=n C=n S=n G=n dove n rappresenta il numero di righe di avanzamento a inizio modulo - Gestione automatica del riporto saldo precedente nelle liquidazioni iva per il nuovo anno - Definendo nel file AUTOEXEC.BAT delle Workstations di rete il comando SET GTEMP=C:\TEMP e creando in C: la directory TEMP, verranno velocizzate enormemente le funzioni di ricostruzioni indici del menu servizi - Il controllo documenti consente di verificare i documenti ancora in proforma e i carichi da ordine non valorizzati con l'arrivo delle fatture - Creando il file SCARDOC.SYS sar… possibile definire l'abbinamento dei documenti che effettuaranno gli scarichi degli ordini. Es. OR-BO OR-FA OF-CO Gli ordini clienti verranno scaricati solo da BO e FA mentre gli ordini fornitori solo da CO. - Creati nella tabella iva i codici D1 e D2 per la gestione dell'iva ad esigibilit… differita rispettivamente al 19 e 20%, che dovranno essere usati durante l'emissione di tali fatture e convenientemente inserite nel campo Codice esenzione dei Clienti interessati. Parallelamente sono state create le causali contabili FS e #2 per l'emissione di tali fatture e la causale IS per gli incassi. Note Operative: La stampa dell'iva vendita esclude le fatture con iva tipo D ed include a livello dei soli totali riassuntivi gli importi incassati con le operazione del registro D (IS) che saranno regolarmente stampate sul libro giornale. Nella modifica riassuntivi iva, i totali dei codici D avranno come riferimento al mese un valore maggiorato di 200. Es. giugno = 206 - Nella emissione delle RiBA Š stato eliminato il record 70 (facoltativo) che crea problemi se non compilato nei centri SEP multibanche - Inserendo nella causale di magazzino movimentazione distinta base P, verr… creato un incremento delle quantit… invertito rispetto ai componenti - Accellerate le funzioni di Aggiornamento Periodico/Definitivo e gli estratti Conto a Dettaglio - Il saldo precedente delle schede non conto terr… pi— conto delle operazioni scoperte dell'anno precedente - Durante la stampa dei bollati iva viene controllato se Š stato fatto l'azzeramento iva dell'anno precedente nel momento in cui si stampa in definitivo dallo 01/01 - E' ora possibile indicare nelle ditte trimestrali estremi di stampa dei bollati iva non necessariamente dall'inizio del trimestre. Ad esempio se si Š gi… stampato gennaio, si potr… poi stampare febbraio indicando dal 01/02 al 28/02 - Nella stampa del libro giornale viene ora proposto il periodo dallo 01 del mese corrente alla data corrente - Implementata la gestione delle liquidazioni iva per aziende agricole Art.34 C.I DPR 633/72 con possibilita' di selezionare la percentuale di composizione per ogni registro iva - Aggiunta conversione Clienti, Fornitori e Magazzino in formato TXT - Attivata funzione di verifica durante la copia di salvataggio dei dati - La funzione di riallineamento giacenze presente nella manutenzione di magazzino consente di azzerare o meno le giacenze in modo da poter creare la situazione di pi— anni senza aver eseguito la chiusura di magazzino - Aggiunto comando Ctrl+L in anagrafica prodotti per visualizzare la tabella L.I.F.O. dell'articolo ricercato - Inserendo dopo il fine pagina della maschera allegati clienti/fornitori il comando *T verranno stampati i totali progressivi alla lira - Nella stampa del giornale di magazzino, Š possibile gestire il saldo precedente - Nella stampa dei documenti viene ora proposto il numero di registro - Aggiunta funzione cityhelp anche su inserimento anagrafiche da prima nota e da movimenti magazzino - Aggiunti sulle maschere di stampa Piano dei Conti i campi relativi alla CEE @22 = Dare Anno prec. @23 = Avere Anno prec. @24 = Rif. CEE @25 = Rif. CEE Semplificato @26 = Rif. IRAP - Nella stampa del bilancio Sintetito e Generale viene richiesto se devono essere inclusi anche i Mastri - Durante l'inserimento di prima nota viene ora effettuata la ricerca nelle anagrafi clienti/fornitori con F2 oppure Invio sul Codice. Dopo aver ricercato l'anagrafica si potranno compiere 3 azioni: S conferma N ripete ricerca M modifica/visualizza anagrafe completa - In tutte le ricerche a tabella, il movimento delle pagina Š ora diretto ed avviene anche spostandosi con le frecce oltre i margini superiori - Il trasferimento partite aperte consente ora di selezionare anche la data finale da considerare, e propone per tutti i campi i valori standard - Nel corpo documenti digitando una descrizione parziale, verr… automaticamente attivata la selezione a tabella dei prodotti - Durante la chiusura dei documenti, verranno segnalati eventuali errori o mancanze dei codici iva assegnati ad ogni prodotto - Durante l'uscita dalle registrazioni di prima nota contabile, verranno segnalati errori su conti incompleti o registrazione incompleta - Durante l'uscita dalle registrazioni dei movimenti di magazzino, verranno segnalati errori se le registrazioni sono incomplete - Aggiunta nell'anagrafica fornitore la Banca del Fornitore - Modificato nel primo dischetto comando GA2001.BAT che consente di poter effettuare anche da WIN95 le procedure di salvataggio e duplicazione ditta - Aggiunto sul primo dischetto il comando AGGIORNA che consente di aggiornare i soli files di programma; dalla directory in cui Š stato installato il programma digitare: A:AGGIORNA inserendo il 1ř dischetto. ATTENZIONE!!!! In caso di aggiornamento di una versione precedente alla 2.0, deve essere lanciato il modulo CONVPG dalla directory del programma. Dovranno inoltre essere controllate le maschere di stampa relative a: Clienti, Fornitori e Documenti per sistemare eventuali problemi di spazio dovuti all'ampliamento del campo Descrizione Pagamento di 10 caratteri. Dopo l'aggiornamento devono essere eseguiti gli indici Piano dei Conti per ogni ditta caricata. --- GA2001 Versione 1.8 rev.G 8 Ago 1997 --- - Accellerata la gestione indici con l'implementazione anche delle funzioni di rete (Novell 3.11 e succ. Win 3.11, Win95, WinNT) - Se il file BOOT.SYS contiene uno spazio (20h) gli archivi verranno aperti nel volume corrente (elimina il problema delle reti peer-to-peer) - Ridotta l'occupazione di RAM convenzionale di 50Kbytes - Controllo totale documento durante l'inserimento in prima nota (Attivare impostando a 2 il campo Aggiornamento Prima Nota del Personalizza) - Gestione Centri di Costo modificabili anche premendo PgDown da Prima Nota (Attivare impostando a 3 il campo Aggiornamento Prima Nota del Personalizza) - Migliorata e completata la gestione Cespiti e Ammortamenti - Introdotto controllo su Partita Iva duplicata durante il caricamento di clienti e fornitori - Ricerca per Partita Iva durante l'immissione dei documenti; la si inserisce come codice nominativo - Gestione Prima Nota con valute e determinazione differenze cambio su saldaconto. (vedi tabella conti base) Visualizzazione a destra del campo IGAS il numero di registrazione sul libro giornale Premendo Ctrl+S dalla colonna codice di conto, sar… possibile consultare la scheda contabile - Sulla stampa delle schede conto Š richiamabile il numero di registrazione del libro giornale delle operazioni - La stampa del Giornale rende disponibile l'attivazione o meno della riga di separazione degli articoli contabili - Dall'archivio Ritenute nelle fasi periodiche di contabilit…, Š possibile Inserire, Modificare e annullare tutte le operazioni - Aggiornamento modulo versamento iva sui nuovi modelli bancari - Aggiunto nei servizi modulo di esportazione archivi Prima Nota, Bilanci, Bolle e Fatture in formato DBF, gestibile dai fogli elettronici (Excel...) - Aggiunto nei servizi modulo per la generazione del codice fiscale - Integrate nei servizi tutte le funzioni piu' comuni del disco utility - Aggiunto modulo per importare prima nota e clienti da contabilit… esterne - Aggiunto modulo per l'esportazione dei dati iva sul programma IpsoaIva - L'archivio Cityhelp contiene piu' di 8000 comuni - Funzioni di Salvataggio/Ripristino direttamente sul dischetto ora anche selezionabile (A o B) - Aggiunte alcune funzioni dall'anagrafe clienti: Ctrl+P Visualizzazione Scheda Prodotti Ctrl+S Visualizzazione Scheda Conto D Controllo Documenti emessi BO# indica le bolle in proforma BO* indica le bolle non fatturate PgDn Definizione/Inserimento dati aggiuntivi PgUp Gestione Progressivi Allegati * Attivazione Pagina NOTES abbinata al cliente - Aggiunte alcune funzioni dall'anagrafe fornitori: Ctrl+P Visualizzazione Scheda Prodotti Ctrl+S Visualizzazione Scheda Conto PgDn Definizione/Inserimento dati aggiuntivi PgUp Gestione Progressivi Allegati - Aggiunta una nuova funzione dall'anagrafe piano dei conti: Ctrl+S Visualizzazione Scheda Conto - Aggiunte 2 nuove funzioni in tutte le anagrafiche: G Ricerca Generica F2 Ricerca a Tabella - Inserendo + nel codice articolo del corpo documenti, verr… riproposta la linea precedente - Inserendo * sul 30esimo carattere della Ragione Sociale del cliente, verr… utilizzato il destinatario come indirizzo per le R.B. - Inserendo /Pn nella descrizione della tabella documenti, dove n Š un valore compreso tra 0 e 9, sar… possibile accedere a quel documento soltanto agli operatori che hanno un livello maggiore o uguale ad n. Inserendo /AN sar… invece gestito quel tipo di documento con numerazione automatica durante la stampa definitiva - Modificata funzione di visualizzazione files per consentire il corretto funzionamento anche in ambiente Windows95 - Modificato modulo di stampa SAREMA per poter gestire la cassa anche da Windows95 e da pi— posti di lavoro. (inserire -1 nella porta reg.cassa ed eseguire in background il batch SAREMA dopo aver copiato in GAZ il file POS1 presente nel dischetto SAREMA LANGUAGE fornito col registratore) - Il saldaconto adesso adesso Š in grado di scaricare parzialmente le scadenze in caso di acconto - L'utilizzo dei tasti F2 e Shift+F2 Š stato reso omogeneo su tutta la procedura (prima nota, documenti ecc.) - Accellerate le funzioni di ricerca sui campi non indicizzati - Eliminato problema sul modulo di visualizzazione stampe nei servizi - I bollati prevedono la nuova gestione del numero di pagina con indicazione dell'anno - Il modulo di controllo documenti (D dai clienti) prevede la lettura di tutti i registri - Il saldaconto prevede ora l'inserimento della descrizione aggiuntiva - Il calcolo delle provvigioni su incassato considera le R.B. dopo 30gg. dalla data di scadenza (causali @E #E) - La visualizzazione e la stampa degli estratti conto gestisce ora le contropartite anche sulle operazioni senza causale e sulle operazioni di saldaconto, dove vengono riportati tutti gli estremi delle fatture interessate. Digitando T alla richiesta Stampo Contropartite, verranno stampate tutte le contropartite di ogni registrazione - Implementata gestione della liquidazione iva forfettaria e stampa degli estremi di versamento a piede liquidazione - Corretto salto pagina e esclusione anni precedenti da gestione Ritenute - Allineamento automatico dell'Indice Rapido durante la cancellazione della prima nota - Aggiunta la segnalazione 'Il Documento contiene Dati' durante la cancellazione di documenti non vuoti. In tale fase, verr… automaticamente recuperato l'ultimo numero di documento - Nella gestione documenti, i campi di default verranno ora riproposti anche durante la modifica - La stampa del libro ammortamenti viene ora suddiviso per gruppo di beni con indicazione separata dei totali - La gestione documenti consente ora di totalizzare anche imponibili negativi - Nel menu Vendite Š stata aggiunta la voce Controllo Documenti che consente di stampare l'elenco delle Bolle da Fatturare - Inserendo nel campo Fido dei clienti il valore -1 verr… visualizzata la pagina NOTES abbinata al Cliente durante l'emissione di un documento - Inserendo nel file GA2001.BAT il comando SET GRB=DATA_FT le ricevute bancarie saranno contabilizzate indicando nella descrizione anche la data di scadenza e nella data documento quella relativa alla fattura. - Inserendo nel file GA2001.BAT il comando SET GRB=DATA_REG le ricevute bancarie saranno contabilizzate con data di registrazione pari alla data di scadenza. - Aggiunto nelle maschere di stampa documenti il comando ^n per consentire di stampare l'importo della contropartita (n) del documento. - Nella Tabella Conti Base Š possibile gestire le Ritenute su Causale inserendo nel Conto Finale dell'Erario Ritenute il Codice Causale preceduto da * - Durante l'inserimento di un nuovo Cliente/Fornitore dalla gestione documenti, anche i dati relativi a banca, vettore, destinatario e agente verranno memorizzati sull'anagrafica - Aggiornati drivers per le stampanti HP (PRINTER7.SYS e PRINTER8.SYS) - Il Saldaconto consente di operare su piu' clienti o fornitori nella stessa operazione, potendo cambiare ditta premendo Ctrl + D e consente la ricerca delle ditte a tabella (F2) - Nella stampa del registro Iva Corrispettivi, vengono ora indicati tutti i conti cassa utilizzati nel movimento - Inserendo nelle maschere di stampa documenti il comando *E dopo il Fine Pagina, saranno stampate solo le righe descrittive o quelle con quantit… maggiore di 0. - La stampa della Situazione Ordini prevede le seguenti implementazioni: . Stampa della Data e del tipo di documento . Eliminazione salto pagina a richiesta . selezione causale trasporto . stampa causale trasporto . valorizzazione residuo a prezzo di vendita e costo ultimo . stampa codice articolo - Inserendo X nel campo raggruppamento Bolle, il cliente non verr… considerato nella fatturazione differita - La gestione Effetti considera come banca di appoggio quella definita sulla fattura - Inserito batch UPDATE per trasferimento archivi da vecchie procedure Moduli Speciali --------------- - copiare STCAPSL.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser canon CAPsL (LBP4 e succ.) - copiare STPCL5.EXE in STBARRE.EXE per ottenere la gestione barcode su stampanti laser HP-PCL5 o succ. - copiare C14OLD.EXE in CONTAB14.EXE per i vecchi bollati - copiare EFFETTI2.EXE in EFFETTI.EXE per nuova gestione R.B. - copiare XSTBARRE.EXE in STBARRE.EXE per gestire la stampa delle etichette su moduli A4 o multipista Commercialisti -------------- - copiare C12MULTI.EXE in CONTAB12.EXE e C14MULTI.EXE in CONTAB14.EXE per la gestione di un singolo bollato multiregistro, definibile a piacere (solo iva, solo giornale o entrambi) Produzione ---------- - PRODUZA.EXE gestisce i seguenti tipi di movimentazione .N = Nessuna (per la disponibilit… si considerano anche gli Ordini) .O = Nessuna (per la disponibilit… non si considerano gli Ordini) .B = Scarico materie prime fino al primo padre con quant.>=lancio ignorando la giacenza ma utilizzando la quant. di distinta. Carico finito considerando pero' solo prodotti lanciati con Giacenza < 0 (se tale quant. > lancio allora considero quant. lancio) .V = Scarica materie prime e impegnati, ignora InOrdine, Carico finito e Scarico InOrdine finito .S = Impegna materie prime, aumenta InOrdine e Scarica InOrdine finito .le strutture 555 vengono ignorate .le distinte sulle strutture 770 - 779 possono essere escluse al lancio